|
|
Faktúra |
85/2021
|
obedy 12/2021
|
181,80 |
s DPH |
20.01.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
77,25 |
s DPH |
13.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
režijné náklady za stravu
|
612,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
122,40 |
s DPH |
05.04.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20232516
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
04.04.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31032023/5
|
Remeselné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Ladislav Szomolai |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
02303069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2401456
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
30.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30.00/h |
s DPH |
30.03.2023 |
Jozef Sztraka |
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324464301
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2350464
|
Nájom VC 7030
|
77,88 |
s DPH |
24.03.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391456
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
02.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA1-230007
|
Regenerácia pracovnej sily - Soc. fond
|
414,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
CITY - CARD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie budovy
|
|
s DPH |
08.03.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8405098492
|
Plyn ZŠ
|
3 238,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Prehliadka kotlov
|
479,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Judit Antal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
331005988
|
Vodné stočné
|
468,31 |
s DPH |
10.03.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
08.03.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323873382
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2220072756
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
08.03.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |