Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8312958349 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 08.09.2022 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.09.2022
Faktúra 8004023507 Poistenie budovy 319,76 s DPH 30.11.2023 ČSOB Poisťovňa ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 8339830897 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 08.12.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.12.2023
Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 61,29 s DPH 11.12.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.12.2023
Faktúra 5923025990 Ročný prístup VSSR 228,00 s DPH 07.12.2023 PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.12.2023
Faktúra TH - 2352007 Nájom VC 7030 61,84 s DPH 05.12.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 05.12.2023
Faktúra 231151 Registračný poplatok FIRST LEGO League 280,00 s DPH 04.12.2023 FLL Slovensko o. z ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 202311074 Školské ovocie 0,00 s DPH 04.12.2023 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 141/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 98,80 s DPH 04.12.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 140/2023 stravné SF 123,50 s DPH 04.12.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 139/2023 režijné náklady za stravu 494,00 s DPH 04.12.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra 1012376637 Elektrina ZŠ 2 650,85 s DPH 01.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2023
Faktúra FV23012176 Čistiace prostriedky 37,80 s DPH 01.12.2023 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.12.2023
Faktúra 1202331119 Internetové služby 60,00 s DPH 01.12.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.12.2023
Faktúra 2023385 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 30.11.2023 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 2311208 LE SPIKE Prime 363,00 s DPH 30.11.2023 EDUXE Slovensko, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 622023 Hygienické potreby 729,60 s DPH 30.11.2023 MIRDO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 2230053265 Poplatok za prenájom zariadenia 78,95 s DPH 11.12.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.12.2023
Faktúra TH - 2351110 Nájom VC 7030 62,74 s DPH 10.07.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.11.2023
Faktúra 8407544265 Plyn ZŠ 23 311,00 s DPH 10.11.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2245