|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
57,04 |
s DPH |
10.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202322332
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
stravné SF
|
114,50 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
režijné náklady za stravu
|
458,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012365917
|
Elektrina ZŠ
|
2 650,85 |
s DPH |
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235324
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
03.10.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202325228
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351602
|
Nájom VC 7030
|
122,15 |
s DPH |
29.09.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335127029
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202309067
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod |
s DPH |
25.09.2023 |
Gymnathlon Slovensko/ zast. Jozefom Lehockým |
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70615515
|
Sprístupnenie - BezKriedy PLUS
|
48,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035534
|
Inštalácia
|
130,80 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035731
|
Vyrovnanie
|
0,58 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2460337
|
Prenájom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
19.09.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9881047200
|
Skupinové úrazové poistenie
|
228,80 |
s DPH |
05.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331035765
|
Vodné stočné
|
220,97 |
s DPH |
18.09.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202309302
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
123,72 |
s DPH |
18.09.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230034067
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
18.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |