Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 210101288 Čistiace prostriedky 149,70 s DPH 13.12.2021 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.12.2021
Faktúra 1953914034 Mesačná splátka 7,65 s DPH 23.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.02.2023
Faktúra 20231549 Školenie 60,00 s DPH 06.03.2023 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 23020 Voda v bareloch 36,00 s DPH 06.03.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 20230014 Lyžiarsky výcvik ubytovanie -+ strava 3 000,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 20230016 lyžiarsky výcvik - sestra 140,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 1202305543 Internetové služby 60,00 s DPH 01.03.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.03.2023
Faktúra 2023052 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 28.02.2023 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
Faktúra TH - 2251958 Prenájom zariadenia 69,43 s DPH 28.02.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 322682450 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
Faktúra TH - 2350288 Nájom WC 7030 74,33 s DPH 28.02.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 2220071383 Výstupy zo zariadenia 348,02 s DPH 28.02.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 202302069 Školské ovocie 0,00 s DPH 27.02.2023 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 1953913603 Mesačná splátka 56,97 s DPH 23.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.02.2023
Faktúra 25/2023 stravné SF 93,50 s DPH 06.03.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 23FV0054 Školské potreby 113,76 s DPH 17.02.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 17.02.2023
Faktúra 8331002560 Vodné stočné 514,48 s DPH 15.02.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.02.2023
Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 60,21 s DPH 13.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.02.2023
Faktúra 1232201387 Kancelárske potreby 110,57 s DPH 10.02.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.02.2023
Faktúra 8412367871 Plyn ZŠ 3 238,00 s DPH 10.02.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1904