|
|
Faktúra |
2220040755
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
06.10.2022 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2230056884
|
Výstupy zo zariadenia
|
70,70 |
s DPH |
02.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341620814
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
10.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052377939
|
Elektrina ZŠ
|
-136,61 |
s DPH |
10.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
režijné náklady za stravu
|
358,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
71,60 |
s DPH |
09.01.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
obedy zo SF 12/2023
|
89,50 |
s DPH |
09.01.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240075
|
Činnosť osob. org.
|
90,00 |
s DPH |
08.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340475997
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
08.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412898
|
Elektrina ZŠ
|
2 242,27 |
s DPH |
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV00003
|
Občerstvenie zo SF
|
603,10 |
s DPH |
28.12.2023 |
PMS FOOD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501709
|
Prenájom rohoží
|
28,50 |
s DPH |
04.01.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400752
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
04.01.2024 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313306
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
1 157,21 |
s DPH |
04.01.2024 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023428
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400017
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV23012810
|
Čistiace prostriedky
|
142,55 |
s DPH |
22.12.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230059956
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
78,95 |
s DPH |
11.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8405142481
|
Plyn ZŠ
|
25 844,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339830897
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.12.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |