|
|
Faktúra |
8302402985
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
30.03.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
režijné náklady za stravu
|
544,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231032
|
Učebnice
|
559,26 |
s DPH |
15.06.2023 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8405110818
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-1729.78(preplatok) |
s DPH |
15.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021812
|
Vodné stočné
|
652,99 |
s DPH |
15.06.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
70,12 |
s DPH |
15.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Hygienické potreby
|
130,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329185432
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
15.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Odborná prehliadka
|
179,70 |
s DPH |
15.06.2023 |
REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230013832
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
15.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
TH-2350896
|
Nájom c7030
|
89,04 |
s DPH |
05.06.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23011073
|
Hygienické potreby
|
98,25 |
s DPH |
05.06.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
stravné SF
|
136,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
108,80 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202313761
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328004891
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
31.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
SF - Relaxačno-rekreačná starostlivosť
|
1 103,78 |
s DPH |
30.05.2023 |
Domhotel Kft. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |