|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
23081
|
Voda v bareloch
|
48,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331025934
|
Vodné stočné
|
735,44 |
s DPH |
26.07.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100194
|
Diáre
|
33,72 |
s DPH |
26.07.2023 |
MEGGY- T s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
stravné - SF
|
132,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
105,60 |
s DPH |
17.07.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Režijné náklady za stravu
|
528,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020056
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
11.07.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
66,35 |
s DPH |
10.07.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012349608
|
Elektrina ZŠ
|
2 436,90 |
s DPH |
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230989
|
Činnosť osob. org.
|
90,00 |
s DPH |
04.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7131916218
|
Elektrina ZŠ
|
4 824,00 |
s DPH |
10.07.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20234077
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
03.07.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023187
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329774838
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
28.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2442025
|
Prenájom rohoží
|
19,86 |
s DPH |
21.07.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Výmena čerpadla
|
1 689,24 |
s DPH |
26.06.2023 |
Július Halász ml. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2431011
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
23.06.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230261
|
Tovar
|
162,30 |
s DPH |
22.06.2023 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
14931846-2-42
|
Stravovanie SF
|
|
s DPH |
20.06.2023 |
King´S Buffet KFT |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.06.2023 |