Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
Faktúra 7230942753 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 4/23 -637,92 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
Faktúra 231598 Činnosť osob. org. 48,00 s DPH 07.11.2023 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.11.2023
Faktúra 23/263 Stojanová tabuľa otočná 454,80 s DPH 24.10.2023 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.11.2023
Faktúra TH - 2351815 Nájom VC 7030 64,76 s DPH 03.11.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 127/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 100,40 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 126/2023 stravné SF 125,50 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 125/2023 režijné náklady za stravu 502,00 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 202310074 Školské ovocie 0,00 s DPH 03.11.2023 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 1012371165 Elektrina ZŠ 2 570,47 s DPH 03.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 23133 Voda v bareloch 36,00 s DPH 03.11.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 1202328147 Internetové služby 60,00 s DPH 02.11.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 2023365 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 02.11.2023 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.11.2023
Faktúra 8336903408 Mesačná splátka 20,50 s DPH 27.10.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.10.2023
Faktúra 5672023 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 152,00 s DPH 27.10.2023 Peter Lukács - Firend ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.10.2023
Faktúra 7230942752 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 3/23 -736,76 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
Faktúra 8407544265 Plyn ZŠ 23 311,00 s DPH 10.11.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 7230942751 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 2/23 -699,66 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
Faktúra 7230942750 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 1/23 -782,22 s DPH 26.10.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
Faktúra FV23012446 Čistiace prostriedky 52,64 s DPH 26.10.2023 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2214