Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
Faktúra 112/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 91,60 s DPH 03.10.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.10.2023
Faktúra 54/2023 Revízia komínov 150,00 s DPH 23.10.2023 Zoltán Žák ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.10.2023
Faktúra 1052360515 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie -248,73 s DPH 23.10.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.10.2023
Faktúra 8405131256 Plyn ZŠ 16 977,00 s DPH 23.10.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.10.2023
Faktúra 231004 Odborná prehliadka kotolne 528,00 s DPH 23.10.2023 LINGUS s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.10.2023
Faktúra 8331041498 Vodné stočné 669,48 s DPH 23.10.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.10.2023
Faktúra 2470567 Prenájom rohoží 39,72 s DPH 12.10.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 16.10.2023
Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 61,29 s DPH 11.10.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.10.2023
Faktúra 2230040138 Poplatok za prenájom zariadenia 78,95 s DPH 11.10.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.10.2023
Faktúra FV23012176 Hygienické potreby 37,80 s DPH 06.10.2023 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.10.2023
Faktúra 8336270093 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 06.10.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 5100028859 Plyn ZŠ -upomienka 638,05 s DPH 06.10.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 1202310311 Nájom zariadenia Kyocera 397,85 s DPH 06.10.2023 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.10.2023
Faktúra 9881047200 Skupinové úrazové poistenie 228,80 s DPH 05.10.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 05.10.2023
Faktúra 111/2023 stravné SF 114,50 s DPH 03.10.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.10.2023
Faktúra 2230042508 Výstupy zo zariadenia 11,63 s DPH 26.10.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.10.2023
Faktúra 110/2023 režijné náklady za stravu 458,00 s DPH 03.10.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.10.2023
Faktúra 1012365917 Elektrina ZŠ 2 650,85 s DPH 03.10.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.10.2023
Faktúra 20235324 Systémová podpora URBIS 78,96 s DPH 03.10.2023 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2183