|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9123002480
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
27.07.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1052344390
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-1 101,98 |
s DPH |
22.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004839
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
08.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230026080
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
08.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231234
|
Učebnice
|
163,90 |
s DPH |
14.08.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012354990
|
Elektrina ZŠ
|
2 436,90 |
s DPH |
31.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F523044915
|
Učebnice
|
1 032,50 |
s DPH |
01.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
stravné SF
|
13,50 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
10,80 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
režijné náklady za stravu
|
54,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1202319453
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331550576
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
28.07.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351155
|
Nájom WC 7030
|
74,75 |
s DPH |
27.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8332722952
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
22.08.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330959302
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
21.07.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2442025
|
Prenájom rohoží
|
19,86 |
s DPH |
21.07.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8403230791
|
Plyn ZŠ - vyúčtovanie
|
-1 967,79 |
s DPH |
26.07.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |