|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351110
|
Nájom VC 7030
|
62,74 |
s DPH |
10.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23012176
|
Čistiace prostriedky
|
37,80 |
s DPH |
01.12.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202331119
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311208
|
LE SPIKE Prime
|
363,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
30.11.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
Hygienické potreby
|
729,60 |
s DPH |
30.11.2023 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338685280
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70615515
|
Zborovňa komplet 1-12/2024
|
169,63 |
s DPH |
24.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230049032
|
Výstupy zo zariadenia
|
39,12 |
s DPH |
23.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2123112071
|
Učebnice
|
260,70 |
s DPH |
22.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F523063865
|
Učebnice
|
862,20 |
s DPH |
22.11.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052367688
|
Elektrina ZŠ
|
133,97 |
s DPH |
15.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235939
|
Školenie k inform. systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351110
|
Nájom VC 7030
|
62,74 |
s DPH |
09.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230502
|
Maliarske potreby
|
132,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
režijné náklady za stravu
|
494,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
13.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2480902
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
13.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |