|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
272023
|
Hygienické potreby
|
324,00 |
s DPH |
30.05.2023 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230013832
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
15.06.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
TH-2350896
|
Nájom c7030
|
89,04 |
s DPH |
05.06.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23011073
|
Hygienické potreby
|
98,25 |
s DPH |
05.06.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
stravné SF
|
136,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
108,80 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
režijné náklady za stravu
|
544,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202313761
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023157
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328004891
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
31.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
SF - Relaxačno-rekreačná starostlivosť
|
1 103,78 |
s DPH |
30.05.2023 |
Domhotel Kft. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
Dekoračný predmet
|
50,70 |
s DPH |
30.05.2023 |
E.N.E.S. spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2420861
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
25.05.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8329185432
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
15.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010733
|
Výstupy zo zariadenia
|
420,17 |
s DPH |
24.05.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
23.05.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132023
|
Škola v prírode
|
2 200.00 |
s DPH |
22.05.2023 |
A.T. team, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23060
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
15.05.2023 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.05.2023 |