|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70615515
|
Zborovňa komplet 1-12/2024
|
169,63 |
s DPH |
24.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2352007
|
Nájom VC 7030
|
61,84 |
s DPH |
05.12.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231151
|
Registračný poplatok FIRST LEGO League
|
280,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
FLL Slovensko o. z |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
98,80 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
stravné SF
|
123,50 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
režijné náklady za stravu
|
494,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012376637
|
Elektrina ZŠ
|
2 650,85 |
s DPH |
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23012176
|
Čistiace prostriedky
|
37,80 |
s DPH |
01.12.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202331119
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311208
|
LE SPIKE Prime
|
363,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
30.11.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
Hygienické potreby
|
729,60 |
s DPH |
30.11.2023 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338685280
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230049032
|
Výstupy zo zariadenia
|
39,12 |
s DPH |
23.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
61,29 |
s DPH |
11.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2480902
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
13.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/263
|
Stojanová tabuľa otočná
|
454,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |