|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
231004
|
Odborná prehliadka kotolne
|
528,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
LINGUS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336903408
|
Mesačná splátka
|
20,50 |
s DPH |
27.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5672023
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
152,00 |
s DPH |
27.10.2023 |
Peter Lukács - Firend |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942753
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 4/23
|
-637,92 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942752
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 3/23
|
-736,76 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942751
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 2/23
|
-699,66 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942750
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 1/23
|
-782,22 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23012446
|
Čistiace prostriedky
|
52,64 |
s DPH |
26.10.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230042508
|
Výstupy zo zariadenia
|
11,63 |
s DPH |
26.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012538
|
Servis zariadenia Variomat
|
466,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
REFLEX SK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Revízia komínov
|
150,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
Zoltán Žák |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
20.00/deň |
s DPH |
04.10.2023 |
F´DANCE CENTER |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052360515
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-248,73 |
s DPH |
23.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8405131256
|
Plyn ZŠ
|
16 977,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331041498
|
Vodné stočné
|
669,48 |
s DPH |
23.10.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202328147
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2470567
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
12.10.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
11.10.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |