|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351815
|
Nájom VC 7030
|
64,76 |
s DPH |
03.11.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052367688
|
Elektrina ZŠ
|
133,97 |
s DPH |
15.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235939
|
Školenie k inform. systému URBIS
|
60,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351110
|
Nájom VC 7030
|
62,74 |
s DPH |
09.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351110
|
Nájom VC 7030
|
62,74 |
s DPH |
10.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230502
|
Maliarske potreby
|
132,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
13.11.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2480902
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
13.11.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230046623
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
78,95 |
s DPH |
13.11.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8331046720
|
Vodné stočné
|
685,98 |
s DPH |
10.11.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8407544265
|
Plyn ZŠ
|
23 311,00 |
s DPH |
10.11.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338046553
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231598
|
Činnosť osob. org.
|
48,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/263
|
Stojanová tabuľa otočná
|
454,80 |
s DPH |
24.10.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
100,40 |
s DPH |
03.11.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2123112071
|
Učebnice
|
260,70 |
s DPH |
22.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5672023
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
152,00 |
s DPH |
27.10.2023 |
Peter Lukács - Firend |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230042508
|
Výstupy zo zariadenia
|
11,63 |
s DPH |
26.10.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |