|
|
Faktúra |
8331012630
|
Vodné stočné
|
580,44 |
s DPH |
14.04.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23052
|
Voda v bareloch
|
30,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22102
|
Voda v bareloch
|
42,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
03.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
20.00/deň |
s DPH |
04.10.2023 |
F´DANCE CENTER |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F523063865
|
Učebnice
|
862,20 |
s DPH |
22.11.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme servisno-materiálovom. zabezp. zariad.
|
|
s DPH |
18.05.2022 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8431042154
|
Vodné stočné
|
484,80 |
s DPH |
16.10.2024 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
obedy za 12/2019
|
313,20 |
s DPH |
13.01.2020 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200635
|
URBIS syst. podpora
|
70,00 |
s DPH |
14.01.2020 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5545509474
|
Mesačný poplatok
|
51,78 |
s DPH |
13.01.2020 |
Orange, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8402623560
|
plyn
|
2 764,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192439606
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
142,74 |
s DPH |
13.01.2020 |
KONICA MINOLTA spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7181046184
|
elektrina ZŠ
|
2 184,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
ZSE a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
prenájom rohoží
|
18,26 |
s DPH |
14.01.2020 |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8930084637
|
vodné stočné
|
332,47 |
s DPH |
14.01.2020 |
ZVS a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200278
|
činnosť osob. org.
|
24,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
TH-2050127
|
Nájom WC 7435
|
45,79 |
s DPH |
28.01.2020 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251321903
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,50 |
s DPH |
29.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
28.01.2020 |