|
|
Faktúra |
8431059295
|
Vodné stočné
|
402,35 |
s DPH |
15.01.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV00017
|
Občerstvenie zo SF
|
831,50 |
s DPH |
14.01.2025 |
PMS FOOD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8410051410
|
Plyn ZŠ
|
45,18 |
s DPH |
14.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001311
|
eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052483658
|
Elektrina ZŠ
|
1 643,63 |
s DPH |
13.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362510399
|
Telekomunikačné služby
|
25,72 |
s DPH |
13.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
62,64
|
|
s DPH |
13.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240058613
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
13.01.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240400
|
Maliarske potreby
|
65,92 |
s DPH |
09.01.2025 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250069
|
Činnosť osob. org.
|
92,25 |
s DPH |
08.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024410
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202414474
|
Nájom zariadenia Kyocera
|
667,10 |
s DPH |
08.01.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500771
|
Systémová podpora URBIS
|
87,26 |
s DPH |
08.01.2025 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2635589
|
Prenájom rohoží
|
26,81 |
s DPH |
08.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502624
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
71,20 |
s DPH |
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240015877
|
Elektrina ZŠ
|
1 526,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
stravné SF
|
89,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361504907
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
08.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
režijné náklady za stravu
|
356,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2025 |