|
|
Faktúra |
2025060
|
Tričká s potlačou
|
29,25 |
s DPH |
12.06.2025 |
Rudolf Lancz - LAVA |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250015669
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
12.06.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Telekomunikačné služby
|
56,17 |
s DPH |
12.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2530021978
|
Plyn ZŠ
|
697,56 |
s DPH |
09.06.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8531025693
|
Vodné stočné
|
510,44 |
s DPH |
09.06.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370471115
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
06.06.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250024137
|
Elektrina ZŠ
|
888,16 |
s DPH |
05.06.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250149
|
Čistiace prostriedky
|
204,50 |
s DPH |
05.06.2025 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
03.06.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202519989
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
režijné náklady za stravu
|
470,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
stravné SF
|
117,50 |
s DPH |
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
94,00 |
s DPH |
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Odborná prehliadka telových. náradia
|
179,80 |
s DPH |
03.06.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
30.05.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
29.05.2025 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2550740
|
Nájom VC 7030
|
74,35 |
s DPH |
28.05.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225/108
|
Stolový kalendár
|
59,80 |
s DPH |
26.05.2025 |
Alfa s.r.o., registrovaný. soc .podnik |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2687052
|
Prenájom rohoží
|
46,86 |
s DPH |
22.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531019795
|
Vodné stočné
|
503,69 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |