|
|
Faktúra |
2736735
|
Prenájom rohoží
|
46,86 |
s DPH |
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376866762
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
08.10.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8531050365
|
Vodné stočné
|
422,55 |
s DPH |
08.10.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250040245
|
Výstupy zo zariadenia
|
7,53 |
s DPH |
07.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2530021978
|
Plyn ZŠ
|
704,31 |
s DPH |
06.10.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045008
|
Elektrina ZŠ
|
952,25 |
s DPH |
06.10.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202535560
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
02.10.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505294
|
Systémová podpora URBIS
|
89,69 |
s DPH |
02.10.2025 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202510990
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
388,33 |
s DPH |
02.10.2025 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070242
|
Učebnice
|
53,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
režijné náklady za stravu
|
516,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
stravné SF
|
129,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
103,20 |
s DPH |
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551451
|
Nájom VC 7030
|
88,10 |
s DPH |
30.09.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25053
|
Voda v bareloch
|
50,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250552
|
Učebnice
|
1 025,10 |
s DPH |
29.09.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Revízia komínov
|
200,00 |
s DPH |
29.09.2025 |
Zoltán Žák |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525053792
|
Učebnice
|
208,10 |
s DPH |
26.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.09.2025 |