|
|
Faktúra |
250348
|
Hygienické potreby
|
205,64 |
s DPH |
12.12.2025 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
531061219
|
Vodné stočné
|
404,58 |
s DPH |
12.12.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV0008
|
Priemyselný tovar
|
535,56 |
s DPH |
12.12.2025 |
Moruša centrum s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250055317
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,16 |
s DPH |
11.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112540113
|
Plyn ZŠ
|
7 592,86 |
s DPH |
10.12.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250053754
|
Výstupy zo zariadenia
|
2,20 |
s DPH |
08.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25076
|
Voda v bareloch
|
66,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
režijné náklady za stravu
|
472,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025368
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
05.12.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202543104
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252157
|
Žalúzie
|
7 388,61 |
s DPH |
05.12.2025 |
R.G. - Plast s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2756884
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
05.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
94,40 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
stravné SF
|
118,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250055727
|
Elektrina ZŠ
|
1 418,01 |
s DPH |
05.12.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380010806
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
58.2025
|
Elektromontážne práce+materiál
|
3 505,50 |
s DPH |
26.11.2025 |
SVAR-EL s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |