Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
Faktúra 82/2023 stravné - SF 132,00 s DPH 17.07.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.07.2023
Faktúra 98/2023 stravné SF 13,50 s DPH 01.08.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.08.2023
Faktúra 99/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 10,80 s DPH 01.08.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.08.2023
Faktúra 100/2023 režijné náklady za stravu 54,00 s DPH 01.08.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.08.2023
Faktúra 1202319453 Internetové služby 60,00 s DPH 01.08.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.08.2023
Faktúra 2023237 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 31.07.2023 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 31.07.2023
Faktúra 8331550576 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 28.07.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 9123002480 aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 469,00 s DPH 27.07.2023 ASC s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.07.2023
Faktúra TH - 2351155 Nájom WC 7030 74,75 s DPH 27.07.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.07.2023
Faktúra 8330959302 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 21.07.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.07.2023
Faktúra 2442025 Prenájom rohoží 19,86 s DPH 21.07.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.07.2023
Faktúra 8403230791 Plyn ZŠ - vyúčtovanie -1 967,79 s DPH 26.07.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.07.2023
Faktúra 8331025934 Vodné stočné 735,44 s DPH 26.07.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.07.2023
Faktúra 230100194 Diáre 33,72 s DPH 26.07.2023 MEGGY- T s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.07.2023
Faktúra 83/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 105,60 s DPH 17.07.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.07.2023
Faktúra 1012354990 Elektrina ZŠ 2 436,90 s DPH 31.07.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 21.08.2023
Faktúra 84/2023 Režijné náklady za stravu 528,00 s DPH 17.07.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.07.2023
Faktúra 2230020056 Poplatok za prenájom zariadenia 153,72 s DPH 11.07.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.07.2023
Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 66,35 s DPH 10.07.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2079