|
|
Faktúra |
2231013
|
Prenájom rohoží
|
30,12 |
s DPH |
12.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20230712
|
Systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
409935930
|
Plyn ZŠ
|
3 238,00 |
s DPH |
13.01.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P2212026
|
Občerstvenie zo SF
|
945,00 |
s DPH |
11.01.2023 |
Márton & Márton s.r.o. Hotel Tevel |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
51,80 |
s DPH |
10.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320319300
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
10.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
obedy zo SF 12/2022
|
42,60 |
s DPH |
09.01.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
obedy 12/2022
|
284,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8319059994
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
09.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7201065499
|
Elektrina ZŠ
|
6 756,31 |
s DPH |
09.01.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2372916
|
Prenájom rohoží
|
24,62 |
s DPH |
09.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220060123
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
09.01.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
Činnosť osob. org.
|
90,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300017
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220603
|
Tovar
|
52,30 |
s DPH |
17.01.2023 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022418
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
30.12.2022 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Bojtika s.r.o.
|
Čistiace prostriedky
|
122,00 |
s DPH |
30.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222-890/2022
|
Stoličky
|
576,96 |
s DPH |
27.12.2022 |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222-896/2022
|
Stoličky
|
1 268,16 |
s DPH |
27.12.2022 |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022150
|
Aktualizácia databáz
|
43,20 |
s DPH |
22.12.2022 |
Rudolf Lancz - LAVA |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.12.2022 |