Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2220028229 Poplatok za prenájom zariadenia 153,72 s DPH 08.08.2022 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.08.2022
Faktúra 126/2023 stravné SF 125,50 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 20235939 Školenie k inform. systému URBIS 60,00 s DPH 14.11.2023 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.11.2023
Faktúra TH - 2351110 Nájom VC 7030 62,74 s DPH 09.07.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.11.2023
Faktúra TH - 2351110 Nájom VC 7030 62,74 s DPH 10.07.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.11.2023
Faktúra 230502 Maliarske potreby 132,00 s DPH 13.11.2023 Tibor Sercel SET ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 61,29 s DPH 13.11.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 2480902 Prenájom rohoží 39,72 s DPH 13.11.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 2230046623 Poplatok za prenájom zariadenia 78,95 s DPH 13.11.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.11.2023
Faktúra 8331046720 Vodné stočné 685,98 s DPH 10.11.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 8407544265 Plyn ZŠ 23 311,00 s DPH 10.11.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.11.2023
Faktúra 8338046553 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 08.11.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.11.2023
Faktúra 231598 Činnosť osob. org. 48,00 s DPH 07.11.2023 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.11.2023
Faktúra 23/263 Stojanová tabuľa otočná 454,80 s DPH 24.10.2023 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.11.2023
Faktúra TH - 2351815 Nájom VC 7030 64,76 s DPH 03.11.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 127/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 100,40 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 125/2023 režijné náklady za stravu 502,00 s DPH 03.11.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 2123112071 Učebnice 260,70 s DPH 22.11.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 22.11.2023
Faktúra 202310074 Školské ovocie 0,00 s DPH 03.11.2023 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
Faktúra 1012371165 Elektrina ZŠ 2 570,47 s DPH 03.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2214