|
|
Faktúra |
8306118385
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
01.06.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20231234
|
Učebnice
|
163,90 |
s DPH |
14.08.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
14.06.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
28.08.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
TH-2351396
|
Nájom VC 7030
|
85,63 |
s DPH |
28.08.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F523050864
|
Učebnice
|
267,40 |
s DPH |
28.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230029074
|
Výstupy zo zariadenia
|
259,76 |
s DPH |
22.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci POP 3
|
|
s DPH |
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331031607
|
Vodné stočné
|
323,20 |
s DPH |
22.08.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332722952
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
22.08.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8403245052
|
Plyn ZŠ
|
4 310,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1052344390
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-1 101,98 |
s DPH |
22.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004839
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
08.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230026080
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
08.08.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012354990
|
Elektrina ZŠ
|
2 436,90 |
s DPH |
31.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523044915
|
Učebnice
|
1 032,50 |
s DPH |
01.08.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
stravné SF
|
13,50 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
10,80 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |