|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2150252
|
Nájom WC 7435
|
28,18 |
s DPH |
08.02.2021 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DLV2001194
|
Laptop
|
1 998,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
MAXNETWORK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202212069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201387
|
Kancelárske potreby
|
110,57 |
s DPH |
10.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412367871
|
Plyn ZŠ
|
3 238,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322102718
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.02.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220066356
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
07.02.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7151592527
|
Elektrina ZŠ
|
8 730,38 |
s DPH |
07.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
823020041
|
Wifi router extra
|
39,99 |
s DPH |
07.02.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2381697
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
03.02.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
80,40 |
s DPH |
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
stravné SF
|
100,50 |
s DPH |
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
obedy1/2023
|
402,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
202211069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
30.11.2022 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8331002560
|
Vodné stočné
|
514,48 |
s DPH |
15.02.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202210069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202209069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |