|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2150252
|
Nájom WC 7435
|
28,18 |
s DPH |
08.02.2021 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DLV2001194
|
Laptop
|
1 998,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
MAXNETWORK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15.00/hod |
s DPH |
25.09.2023 |
Gymnathlon Slovensko/ zast. Jozefom Lehockým |
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9881047200
|
Skupinové úrazové poistenie
|
228,80 |
s DPH |
05.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
91,60 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
stravné SF
|
114,50 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
režijné náklady za stravu
|
458,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012365917
|
Elektrina ZŠ
|
2 650,85 |
s DPH |
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235324
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
03.10.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202325228
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351602
|
Nájom VC 7030
|
122,15 |
s DPH |
29.09.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335127029
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202309067
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035534
|
Inštalácia
|
130,80 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70615515
|
Sprístupnenie - BezKriedy PLUS
|
48,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5100028859
|
Plyn ZŠ -upomienka
|
638,05 |
s DPH |
06.10.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035731
|
Vyrovnanie
|
0,58 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |