|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Stravné - príspevok zamestnávateľa
|
112,40 |
s DPH |
02.10.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260364
|
Učebnice
|
836,50 |
s DPH |
24.08.2026 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260249
|
Čistiace prostriedky
|
321,52 |
s DPH |
03.09.2026 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1202634733
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.09.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
492026
|
Diagnostika kanalizačných potrubí
|
120,00 |
s DPH |
01.09.2026 |
Róbert Nagy |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026266
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
31.08.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2651159
|
Nájom VC 7030
|
73,61 |
s DPH |
28.08.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
25.08.2026 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8631080787
|
Vodné stočné
|
243,01 |
s DPH |
25.08.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
čistiace a upratovacie služby
|
138,00 |
s DPH |
25.08.2026 |
Alexander Görföl |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
čistiace a upratovacie služby
|
71,88 |
s DPH |
25.08.2026 |
Alexander Görföl |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260032241
|
Výstupy zo zariadenia
|
8,01 |
s DPH |
25.08.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261052
|
Učebnice
|
346,47 |
s DPH |
24.08.2026 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
672026
|
Hygienické potreby
|
1 309,95 |
s DPH |
04.09.2026 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112640528
|
Plyn ZŠ
|
697,23 |
s DPH |
24.08.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,09 |
s DPH |
24.08.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260029539
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
24.08.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392453224
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
24.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
17,20 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |