|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2150252
|
Nájom WC 7435
|
28,18 |
s DPH |
08.02.2021 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DLV2001194
|
Laptop
|
1 998,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
MAXNETWORK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9123002480
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
27.07.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8403230791
|
Plyn ZŠ - vyúčtovanie
|
-1 967,79 |
s DPH |
26.07.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2442025
|
Prenájom rohoží
|
19,86 |
s DPH |
21.07.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330959302
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
21.07.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351155
|
Nájom WC 7030
|
74,75 |
s DPH |
27.07.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1202319453
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331550576
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
28.07.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023237
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100194
|
Diáre
|
33,72 |
s DPH |
26.07.2023 |
MEGGY- T s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
režijné náklady za stravu
|
54,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
10,80 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
stravné SF
|
13,50 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331025934
|
Vodné stočné
|
735,44 |
s DPH |
26.07.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
105,60 |
s DPH |
17.07.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
stravné - SF
|
132,00 |
s DPH |
17.07.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012354990
|
Elektrina ZŠ
|
2 436,90 |
s DPH |
31.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.08.2023 |