|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2150252
|
Nájom WC 7435
|
28,18 |
s DPH |
08.02.2021 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DLV2001194
|
Laptop
|
1 998,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
MAXNETWORK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8405098492
|
Plyn ZŠ
|
3 238,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20232516
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
04.04.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31032023/5
|
Remeselné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
Ladislav Szomolai |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
02303069
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
31.03.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2401456
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
30.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30.00/h |
s DPH |
30.03.2023 |
Jozef Sztraka |
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324464301
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2350464
|
Nájom VC 7030
|
77,88 |
s DPH |
24.03.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391456
|
Prenájom rohoží
|
39,72 |
s DPH |
02.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA1-230007
|
Regenerácia pracovnej sily - Soc. fond
|
414,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
CITY - CARD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie budovy
|
|
s DPH |
08.03.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
77,25 |
s DPH |
13.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
08.03.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
331005988
|
Vodné stočné
|
468,31 |
s DPH |
10.03.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
režijné náklady za stravu
|
612,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323873382
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.03.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |