|
|
Faktúra |
20190010
|
maliarske práce
|
2 530,08 |
s DPH |
18.03.2019 |
LEROX s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Radványi Adél |
Riaditeľka |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1202631471
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650976
|
Nájom VC 7030
|
70,73 |
s DPH |
03.08.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
17,20 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026221
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
režijné náklady za stravu
|
86,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
stravné SF
|
21,50 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2150252
|
Nájom WC 7435
|
28,18 |
s DPH |
08.02.2021 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DLV2001194
|
Laptop
|
1 998,00 |
s DPH |
19.11.2020 |
MAXNETWORK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
30.11.2023 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311208
|
LE SPIKE Prime
|
363,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023385
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202331119
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012376637
|
Elektrina ZŠ
|
2 650,85 |
s DPH |
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23012176
|
Čistiace prostriedky
|
37,80 |
s DPH |
01.12.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
režijné náklady za stravu
|
494,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
Hygienické potreby
|
729,60 |
s DPH |
30.11.2023 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
98,80 |
s DPH |
04.12.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231151
|
Registračný poplatok FIRST LEGO League
|
280,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
FLL Slovensko o. z |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.12.2023 |