|
|
Faktúra |
118/2026
|
Stravné - príspevok zamestnávateľa
|
112,40 |
s DPH |
02.10.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Stravné - SF
|
140,50 |
s DPH |
02.10.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Režijné náklady na stravu
|
562,00 |
s DPH |
02.10.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2605500
|
Systémová podpora URBIS
|
93,28 |
s DPH |
02.10.2026 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4264000482
|
Elektrina ZŠ
|
8,00 |
s DPH |
01.10.2026 |
Energie2. a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260170
|
Maliarske potreby
|
470,73 |
s DPH |
01.10.2026 |
Tibor Sercel - SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026278
|
zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
01.10.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2651350
|
Prenájom zariadenia
|
96,01 |
s DPH |
29.09.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26058
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
29.09.2026 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7260004256
|
Platba za upomienku energie ZŠ
|
6,00 |
s DPH |
29.09.2026 |
Energie2. a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6260004256
|
Elektrina ZŠ - upomienka
|
2 566,00 |
s DPH |
29.09.2026 |
Energie2. a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260087
|
Preprava osôb Zánka (HU)
|
480,00 |
s DPH |
28.09.2026 |
ALEX TRANS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260040195
|
Výstupy zo zariadenia
|
37,81 |
s DPH |
28.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
926090033
|
Satel dialkový ovládač
|
623,61 |
s DPH |
14.09.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2856982
|
Prenájom rohoží
|
12,71 |
s DPH |
11.09.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,15 |
s DPH |
11.09.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260035934
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202604031
|
BezKriedy Plus
|
52,71 |
s DPH |
11.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112640607
|
Plyn ZŠ
|
697,23 |
s DPH |
11.09.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260135
|
Klimatizačné zariadenie+montáž
|
6 828,96 |
s DPH |
10.09.2026 |
Ladislav Ravasz - VEGA |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
10.09.2026 |