|
|
Faktúra |
127/2026
|
Odborná prehliadka telových. náradia
|
199,80 |
s DPH |
02.06.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605071
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
29.05.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260012880
|
Výstupy zo zariadenia
|
26,22 |
s DPH |
28.05.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2817182
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
28.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260150
|
Čistiace prostriedky
|
41,00 |
s DPH |
20.05.2026 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
150526
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
18.05.2026 |
RVC Trnava |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631020085
|
Vodné stočné
|
553,94 |
s DPH |
18.05.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650514
|
Nájom VC 7030
|
70,64 |
s DPH |
15.05.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,20 |
s DPH |
14.05.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008839
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
14.05.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260021752
|
Elektrina ZŠ
|
148,07 |
s DPH |
07.05.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387746993
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
92,80 |
s DPH |
05.05.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
režijné náklady za stravu
|
464,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260660
|
Činnosť osob. org.
|
49,20 |
s DPH |
05.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
stravné SF
|
116,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1202619326
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
04.05.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260006877
|
Výstupy zo zariadenia
|
24,82 |
s DPH |
30.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026113
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
30.04.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.04.2026 |