|
|
Faktúra |
26020
|
Voda v bareloch
|
42,00 |
s DPH |
27.04.2026 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
F260451190
|
Školské potreby
|
362,19 |
s DPH |
27.04.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
807135
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
23.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261042031
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
22.04.2026 |
RVC Košice |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260056
|
Maliarske potreby
|
53,00 |
s DPH |
17.04.2026 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva - dodatok
|
|
s DPH |
15.04.2026 |
|
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8631013537
|
Vodné stočné
|
469,56 |
s DPH |
15.04.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386182659
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
14.04.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,32 |
s DPH |
13.04.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002638
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
13.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112640195
|
Plyn ZŠ
|
5 336,42 |
s DPH |
13.04.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Odborný kurz
|
110,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
Judit Antal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
Prehliadka kotlov
|
479,00 |
s DPH |
10.04.2026 |
Judit Antal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650465
|
Prenájom zariadenia
|
81,91 |
s DPH |
10.04.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603503
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
653,91 |
s DPH |
10.04.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260015598
|
Elektrina ZŠ
|
429,54 |
s DPH |
09.04.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260000377
|
Výstupy zo zariadenia
|
418,63 |
s DPH |
08.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1202614393
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
stravné SF
|
127,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.04.2026 |