|
|
Faktúra |
1012365917
|
Elektrina ZŠ
|
2 650,85 |
s DPH |
03.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309067
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335127029
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
TH - 2351602
|
Nájom VC 7030
|
122,15 |
s DPH |
29.09.2023 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023318
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202325228
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235324
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
03.10.2023 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
režijné náklady za stravu
|
458,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23012176
|
Hygienické potreby
|
37,80 |
s DPH |
06.10.2023 |
GT. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
stravné SF
|
114,50 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
91,60 |
s DPH |
03.10.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9881047200
|
Skupinové úrazové poistenie
|
228,80 |
s DPH |
05.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1202310311
|
Nájom zariadenia Kyocera
|
397,85 |
s DPH |
06.10.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5100028859
|
Plyn ZŠ -upomienka
|
638,05 |
s DPH |
06.10.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336270093
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
06.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
obedy zo SF 12/2023
|
89,50 |
s DPH |
09.01.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
režijné náklady za stravu
|
358,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
režijné náklady za stravu
|
54,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
61,29 |
s DPH |
13.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202415844
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2024 |