Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2192442318 Poplatok za prenájom zariadenia 142,74 s DPH 24.02.2020 KONICA MINOLTA spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 24.02.2020
Faktúra 190041 tovar 225,00 s DPH 10.10.2019 H - Style s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.10.2019
Faktúra F191056157 tovar 16,60 s DPH 04.11.2019 Daffer spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.11.2019
Faktúra 3022019 zabezp.BOZP 75,00 s DPH 04.11.2019 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.11.2019
Faktúra 8244635329 Poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 04.11.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.11.2019
Faktúra 192065 činnosť osob. org. 24,00 s DPH 05.11.2019 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 05.11.2019
Faktúra 201915055 internetové služby 60,00 s DPH 06.11.2019 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 06.11.2019
Faktúra 19129 Voda v bareloch 18,00 s DPH 06.11.2019 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 06.11.2019
Faktúra 70615515 Virtuálna knižnica 2020 119,52 s DPH 07.11.2019 Komensky s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 07.11.2019
Faktúra 8930060128 vodné stočné 492,55 s DPH 10.10.2019 ZVS a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 9880372426 Poistné 170,80 s DPH 09.10.2019 Allianz SP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 61/2019 obedy zo SF za 9/2019 48,00 s DPH 17.09.2019 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 6800534213 Poistné 7,20 s DPH 02.10.2019 Allianz SP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.10.2019
Faktúra 1980213 prenájom rohoží 13,10 s DPH 18.09.2019 LINDSTROM s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 20190066 Aktualizačný kurz pre obsluhu kvap.kotlov 98,00 s DPH 25.09.2019 Judit Antal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 25.09.2019
Faktúra 2019414487 Preverenie odb.spôsobilosti kuričov 72,00 s DPH 26.09.2019 Technická inšpekcia, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 26.09.2019
Faktúra 8242455382 Poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 30.09.2019
Faktúra 2572019 zabezp.BOZP 75,00 s DPH 30.09.2019 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2019
Faktúra 20190035 maliarske a natieračske práce 1 996,80 s DPH 01.10.2019 LEROX s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2019
Faktúra 201913380 internetové služby 60,00 s DPH 02.10.2019 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.10.2019
zobrazené záznamy: 141-160/2245