|
|
Faktúra |
2230059956
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
78,95 |
s DPH |
11.01.2024 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
61,29 |
s DPH |
11.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8431003186
|
Vodné stočné
|
639,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
TH - 2450317
|
Nájom VC 7030
|
68,89 |
s DPH |
08.03.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344059024
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
01.03.2024 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202406485
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230069182
|
Výstupy zo zariadenia
|
15,94 |
s DPH |
29.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2522526
|
Prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
29.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2512104
|
Prenájom rohoží
|
42,82 |
s DPH |
01.02.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8403316549
|
Plyn ZŠ
|
8 692,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1052403014
|
Elektrina ZŠ
|
489,97 |
s DPH |
12.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230066370
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
78,95 |
s DPH |
12.02.2024 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343414182
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
12.02.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
12.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8409986086
|
Plyn ZŠ
|
24 577,00 |
s DPH |
11.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00009
|
Pečiatka
|
23,50 |
s DPH |
07.02.2024 |
TIMI - INTO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24007
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.02.2024 |