|
|
Faktúra |
28/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
73,60 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000493
|
EduPage modul
|
250,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
režijné náklady za stravu
|
368,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
stravné SF
|
92,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
Voda v bareloch
|
48,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611220
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/030
|
Odborná prehliadka kotolne
|
295,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
AAM Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650218
|
Nájom VC 7030
|
75,25 |
s DPH |
26.02.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383721846
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,62 |
s DPH |
25.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
25.02.2026 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250206
|
Prehliadka kotlov
|
590,40 |
s DPH |
25.02.2026 |
LINGUS. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002752
|
Elektrina ZŠ
|
594,06 |
s DPH |
23.02.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
Vypracovanie posudku
|
150,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
Mgr. Zuzana Novotná |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112640051
|
Plyn ZŠ
|
10 686,70 |
s DPH |
13.02.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65/26/000
|
Bezdrôtový router
|
71,34 |
s DPH |
13.02.2026 |
AXON PRO spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250069935
|
Výstupy zo zariadenia
|
3,60 |
s DPH |
13.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383164048
|
Poplatky za telekom. služby
|
0,74 |
s DPH |
12.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383041039
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,62 |
s DPH |
12.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2026 |