|
|
Faktúra |
2260034214
|
Elektrina ZŠ
|
69,98 |
s DPH |
06.07.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260096
|
Maliarske potreby
|
39,00 |
s DPH |
03.07.2026 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260928
|
Činnosť osob. org.
|
92,25 |
s DPH |
03.07.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
EP2600331
|
Školské potreby
|
112,00 |
s DPH |
03.07.2026 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
stravné SF
|
105,50 |
s DPH |
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
režijné náklady za stravu
|
422,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
84,40 |
s DPH |
02.07.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1202626772
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.07.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604090
|
Systémová podpora URBIS
|
93,28 |
s DPH |
02.07.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2600096
|
Školské zariadenie - skrine
|
2 846,22 |
s DPH |
01.07.2026 |
Marián Hucík - Kika Wood |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1202607655
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
536,16 |
s DPH |
01.07.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
302026
|
Občerstvenie zo SF
|
805,00 |
s DPH |
30.06.2026 |
Martin Blšťák |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026170
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
30.06.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26034
|
Voda v bareloch
|
54,00 |
s DPH |
29.06.2026 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260019406
|
Výstupy zo zariadenia
|
34,28 |
s DPH |
26.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2827293
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
22.06.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
18.06.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260007
|
Tovar
|
699,77 |
s DPH |
16.06.2026 |
Moruša centrum s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
520260386
|
Prenájom autobusu
|
245,70 |
s DPH |
15.06.2026 |
Obec Veľké Úľany |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112640347
|
Plyn ZŠ
|
697,23 |
s DPH |
12.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.06.2026 |