|
|
Faktúra |
5925030445
|
Ročný prístup VSSR
|
265,68 |
s DPH |
09.01.2026 |
PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260059
|
Činnosť osob. org.
|
92,25 |
s DPH |
08.01.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250060547
|
Elektrina ZŠ
|
1 369,73 |
s DPH |
08.01.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603371
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
05.01.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025398
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
05.01.2026 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202514605
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
601,47 |
s DPH |
05.01.2026 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2766922
|
Prenájom rohoží
|
35,01 |
s DPH |
05.01.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600801
|
Systémová podpora URBIS
|
89,69 |
s DPH |
05.01.2026 |
MADE spol. s r. o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551845
|
Nájom VC 7030
|
78,43 |
s DPH |
30.12.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250010
|
Občerstvenie zo SF
|
585,80 |
s DPH |
30.12.2025 |
PMS FOOD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
23.12.2025 |
|
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
962025
|
Hygienické potreby
|
537,51 |
s DPH |
18.12.2025 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
531061219
|
Vodné stočné
|
404,58 |
s DPH |
12.12.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV0008
|
Priemyselný tovar
|
535,56 |
s DPH |
12.12.2025 |
Moruša centrum s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250348
|
Hygienické potreby
|
205,64 |
s DPH |
12.12.2025 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250055317
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
11.12.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,16 |
s DPH |
11.12.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112540113
|
Plyn ZŠ
|
7 592,86 |
s DPH |
10.12.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25076
|
Voda v bareloch
|
66,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |