|
|
Faktúra |
2250053754
|
Výstupy zo zariadenia
|
2,20 |
s DPH |
08.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
režijné náklady za stravu
|
472,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252157
|
Žalúzie
|
7 388,61 |
s DPH |
05.12.2025 |
R.G. - Plast s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2756884
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
05.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
380010806
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
94,40 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
stravné SF
|
118,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250055727
|
Elektrina ZŠ
|
1 418,01 |
s DPH |
05.12.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025368
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
05.12.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202543104
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
05.12.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
27.11.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
57.2025
|
Revízna správa
|
1 002,45 |
s DPH |
26.11.2025 |
SVAR-EL s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551747
|
Nájom VC 7030
|
81,61 |
s DPH |
26.11.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
58.2025
|
Elektromontážne práce+materiál
|
3 505,50 |
s DPH |
26.11.2025 |
SVAR-EL s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
25.11.2025 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
882025
|
Hygienické potreby
|
704,79 |
s DPH |
18.11.2025 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112540079
|
Plyn ZŠ
|
4 890,10 |
s DPH |
13.11.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531056192
|
Vodné stočné
|
608,47 |
s DPH |
12.11.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551558
|
Nájom VC 7030
|
88,33 |
s DPH |
11.11.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250048442
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.11.2025 |