|
|
Faktúra |
99/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
17,20 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
stravné SF
|
21,50 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
režijné náklady za stravu
|
86,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026221
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1202631471
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.08.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650976
|
Nájom VC 7030
|
70,73 |
s DPH |
03.08.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112640434
|
Plyn ZŠ
|
697,23 |
s DPH |
24.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,49 |
s DPH |
24.07.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260023159
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
24.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2837371
|
Prenájom rohoží
|
24,40 |
s DPH |
24.07.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8631075059
|
Vodné stočné
|
480,43 |
s DPH |
24.07.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260927
|
Učebnice
|
52,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22420377
|
Samsung SM - A576 Galaxy A57 5G
|
355,70 |
s DPH |
10.07.2026 |
Czechia Electronics s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650858
|
Nájom VC 7030
|
77,76 |
s DPH |
10.07.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006921
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
10.07.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390870358
|
Telekomunikačné služby
|
26,36 |
s DPH |
08.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261051
|
Učebnice
|
328,57 |
s DPH |
08.07.2026 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212604210
|
Učebnice
|
833,42 |
s DPH |
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
520260393
|
Prenájom autobusu -Sikenička
|
304,20 |
s DPH |
06.07.2026 |
Obec Veľké Úľany |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260022
|
Verejné obstarávanie - poradenstvo
|
2 460,00 |
s DPH |
06.07.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o., konateľ Martin Lobotka |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.07.2026 |