|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
40.00/hod |
s DPH |
24.09.2025 |
Valéria Šafáriková |
|
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251004
|
Učebnice
|
237,50 |
s DPH |
23.09.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250998
|
Učebnice
|
102,70 |
s DPH |
23.09.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2726682
|
Prenájom rohoží
|
18,34 |
s DPH |
12.09.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250806
|
Učebnice
|
59,50 |
s DPH |
11.09.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,09 |
s DPH |
11.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250034895
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2530021978
|
Plyn ZŠ
|
697,56 |
s DPH |
11.09.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551235
|
Nájom VC 7030
|
61,57 |
s DPH |
09.09.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
612025
|
Hygienické potreby
|
911,43 |
s DPH |
09.09.2025 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250030717
|
Prenájom zariadenia - upomienka
|
80,92 |
s DPH |
08.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375281233
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
08.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8531044856
|
Vodné stočné
|
155,50 |
s DPH |
08.09.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202531543
|
Mop bavlna
|
25,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
LEONESS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251307
|
Činnosť osob. org.
|
49,20 |
s DPH |
05.09.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250039778
|
Elektrina ZŠ
|
-183.81preplatok |
s DPH |
05.09.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202531884
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025248
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
03.09.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
472025
|
Občerstvenie zo SF
|
793,90 |
s DPH |
03.09.2025 |
Martin Blšťák |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Stavebné práce
|
140 589,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
KOW s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |