|
|
Faktúra |
2250034724
|
Elektrina ZŠ
|
44,05 |
s DPH |
06.08.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202527518
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
06.08.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2551125
|
Nájom VC 7030
|
65,47 |
s DPH |
05.08.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
52526177
|
Kľúčenky
|
26,90 |
s DPH |
05.08.2025 |
Mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
04.08.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
13,60 |
s DPH |
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
stravné SF
|
17,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
režijné náklady za stravu
|
68,00 |
s DPH |
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2707219
|
Prenájom rohoží
|
23,43 |
s DPH |
25.07.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250022446
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
10.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,09 |
s DPH |
10.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250923
|
Činnosť osob. org.
|
92,25 |
s DPH |
09.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8531031675
|
Vodné stočné
|
551,00 |
s DPH |
09.07.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250029709
|
Plyn ZŠ
|
762,69 |
s DPH |
07.07.2025 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372075391
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505394
|
Učebnice
|
450,45 |
s DPH |
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251056
|
Učebnice
|
911,89 |
s DPH |
04.07.2025 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250001
|
Občerstvenie zo SF
|
992,20 |
s DPH |
04.07.2025 |
PMS FOOD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202524487
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204541
|
Školské potreby
|
262,50 |
s DPH |
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |