Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1202503433 Prenájom zariadenia Kyocera 825,54 s DPH 04.04.2025 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.04.2025
Faktúra 41/2025 režijné náklady za stravu 566,00 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 1202513047 Internetové služby 60,00 s DPH 02.04.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 42/2025 stravné SF 141,50 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 43/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 113,20 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 2502531 Systémová podpora URBIS 89,69 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.04.2025
Faktúra 2025070 Zabezp. BOZP 92,25 s DPH 31.03.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 25666594 Prenájom rohoží 46,86 s DPH 28.03.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.03.2025
Faktúra TH - 2550407 Nájom VC 7030 81,20 s DPH 27.03.2025 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.03.2025
Faktúra 02503074 Školské ovocie 0,00 s DPH 26.03.2025 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.03.2025
Faktúra 2025/033 Odborná prehliadka kotolne 290,28 s DPH 20.03.2025 AAM Slovakia, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.03.2025
Faktúra 142025 Hygienické potreby 77,49 s DPH 18.03.2025 MIRDO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.03.2025
Faktúra 2530021978 Plyn ZŠ 9 751,38 s DPH 13.03.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.03.2025
Faktúra 2025025 Prehliadka kotlov 479,00 s DPH 12.03.2025 Judit Antal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.03.2025
Faktúra 20250007 Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava 3 000,00 s DPH 11.03.2025 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 107,45 s DPH 11.03.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 2240071846 Poplatok za prenájom zariadenia 80,92 s DPH 11.03.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 8531007811 Vodné stočné 439,45 s DPH 10.03.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.03.2025
Faktúra 2250008194 Elektrina ZŠ 1 102,73 s DPH 07.03.2025 Energie 2, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.03.2025
Faktúra 8365698476 Telekomunikačné služby 26,36 s DPH 07.03.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.03.2025
zobrazené záznamy: 321-340/2215