|
|
Faktúra |
2250003106
|
Elektrina ZŠ
|
1 243,17 |
s DPH |
12.02.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364103111
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
07.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
52025
|
Hygienické potreby
|
381,30 |
s DPH |
07.02.2025 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1202506076
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
režijné náklady za stravu
|
396,00 |
s DPH |
31.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
79,20 |
s DPH |
31.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
stravné SF
|
99,00 |
s DPH |
31.01.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
31.01.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2645958
|
Prenájom rohoží
|
39,75 |
s DPH |
31.01.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2550007
|
Nájom VC 7030
|
75,60 |
s DPH |
30.01.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363097478
|
Telekomunikačné služby
|
0,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202501074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180225
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
RVC Trnava |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8431059295
|
Vodné stočné
|
402,35 |
s DPH |
15.01.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV00017
|
Občerstvenie zo SF
|
831,50 |
s DPH |
14.01.2025 |
PMS FOOD s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8410051410
|
Plyn ZŠ
|
45,18 |
s DPH |
14.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001311
|
eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052483658
|
Elektrina ZŠ
|
1 643,63 |
s DPH |
13.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362510399
|
Telekomunikačné služby
|
25,72 |
s DPH |
13.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
62,64
|
|
s DPH |
13.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |