|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,30 |
s DPH |
11.06.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260015809
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262002243
|
Školské potreby
|
186,75 |
s DPH |
08.06.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631039862
|
Vodné stočné
|
482,22 |
s DPH |
08.06.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389304591
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
08.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260028044
|
Elektrina ZŠ
|
12,88 |
s DPH |
05.06.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262634
|
Náhradná náplň do lekárničky - škola
|
29,70 |
s DPH |
05.06.2026 |
VMBal s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
04.06.2026 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126004277
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
531,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
79,60 |
s DPH |
03.06.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
stravné SF
|
99,50 |
s DPH |
03.06.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
režijné náklady za stravu
|
398,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650773
|
Nájom VC 7030
|
76,31 |
s DPH |
03.06.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1202622770
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.06.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
Odborná prehliadka telových. náradia
|
199,80 |
s DPH |
02.06.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH. s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026159
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
01.06.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202605071
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
29.05.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260012880
|
Výstupy zo zariadenia
|
26,22 |
s DPH |
28.05.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2817182
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
28.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260150
|
Čistiace prostriedky
|
41,00 |
s DPH |
20.05.2026 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
20.05.2026 |