|
|
Faktúra |
2026065
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603162
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2797050
|
Prenájom rohoží
|
48,81 |
s DPH |
25.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
Hygienické potreby
|
405,90 |
s DPH |
25.03.2026 |
MIRDO s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
411605235
|
Rolety
|
371,09 |
s DPH |
23.03.2026 |
MCe system s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
Knihy
|
103,50 |
s DPH |
19.03.2026 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112640086
|
Plyn ZŠ
|
8 364,17 |
s DPH |
13.03.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2250075108
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,15 |
s DPH |
11.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8631008441
|
Vodné stočné
|
362,24 |
s DPH |
11.03.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384615585
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
09.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260060
|
Čistiace prostriedky
|
143,91 |
s DPH |
06.03.2026 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260441
|
Činnosť osob. org.
|
49,20 |
s DPH |
06.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2787007
|
Prenájom rohoží
|
35,01 |
s DPH |
06.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260009499
|
Elektrina ZŠ
|
299,12 |
s DPH |
06.03.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
stravné SF
|
92,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
73,60 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
režijné náklady za stravu
|
368,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000493
|
EduPage modul
|
250,00 |
s DPH |
04.03.2026 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2026 |