|
|
Faktúra |
631003325
|
Vodné stočné
|
375,43 |
s DPH |
12.02.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
Informačná tabula
|
662,72 |
s DPH |
11.02.2026 |
Rudolf Lancz - LAVA |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,30 |
s DPH |
11.02.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250068320
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
Zmluva |
2026/0044
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
06.02.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o., konateľ Martin Lobotka |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/0045
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
06.02.2026 |
ANSVO Bratislava, s.r.o., konateľ Martin Lobotka |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2776942
|
Prenájom rohoží
|
35,01 |
s DPH |
04.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Zabezp. BOZP
|
75,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
LZ SYSTEMS s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1202607257
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601072
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
28.01.2026 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
TH - 2650076
|
Nájom VC 7030
|
77,35 |
s DPH |
27.01.2026 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
531067364
|
Vodné stočné
|
404,63 |
s DPH |
16.01.2026 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112540149
|
Plyn ZŠ
|
8 511,13 |
s DPH |
15.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
Maliarske potreby
|
62,10 |
s DPH |
14.01.2026 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250061569
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
12.01.2026 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381584010
|
Poplatky za telekom. služby
|
26,36 |
s DPH |
12.01.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
70,00 |
s DPH |
12.01.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
stravné SF
|
87,50 |
s DPH |
12.01.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
režijné náklady za stravu
|
350,00 |
s DPH |
12.01.2026 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
57,19 |
s DPH |
12.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.01.2026 |