|
|
Faktúra |
2025025
|
Prehliadka kotlov
|
479,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Judit Antal |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
3 000,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Poplatky za telekom. služby
|
107,45 |
s DPH |
11.03.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2240071846
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
80,92 |
s DPH |
11.03.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8531007811
|
Vodné stočné
|
439,45 |
s DPH |
10.03.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365698476
|
Telekomunikačné služby
|
26,36 |
s DPH |
07.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250008194
|
Elektrina ZŠ
|
1 102,73 |
s DPH |
07.03.2025 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
Čistiace prostriedky
|
105,25 |
s DPH |
06.03.2025 |
BRISTON s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250448
|
Činnosť osob. org.
|
49,20 |
s DPH |
06.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
TH - 2550275
|
Nájom VC 7030
|
87,79 |
s DPH |
04.03.2025 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
režijné náklady za stravu
|
402,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
stravné SF
|
100,50 |
s DPH |
04.03.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
80,40 |
s DPH |
04.03.2025 |
Školská jedáleň |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250037
|
Maliarske potreby
|
186,39 |
s DPH |
03.03.2025 |
Tibor Sercel SET |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8004023507
|
Poistenie budovy
|
319,76 |
s DPH |
03.03.2025 |
ČSOB Poisťovňa |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
PD Hrušov |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2656276
|
Prenájom rohoží
|
46,86 |
s DPH |
03.03.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
Zabezp. BOZP
|
92,25 |
s DPH |
03.03.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1202509568
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25005
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |