Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2097248 prenájom rohoží 14,28 s DPH 11.09.2020 LINDSTRÖM, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 11.09.2020
Faktúra 2020237 zabezp.BOZP 75,00 s DPH 01.10.2020 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2020
Faktúra 8268365022 Poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 01.10.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2020
Faktúra 162020 ponorné čerpadlo 888,00 s DPH 01.10.2020 M3VK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2020
Faktúra 20203995 URBIS syst. podpora 70,00 s DPH 01.10.2020 Made spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2020
Faktúra 202016853 internetové služby 60,00 s DPH 01.10.2020 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 01.10.2020
Faktúra 202098 čistiace prostriedky 28,80 s DPH 02.10.2020 MIRDO, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.10.2020
Zmluva 569920 zmluva o nájme nebyt.priestorov s DPH 17.09.2020 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 17.09.2020
Faktúra 0040899676 Mesačný poplatok 68,04 s DPH 11.09.2020 Orange, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 11.09.2020
Faktúra 57/2020 obedy zo SF za 9/2020 42,80 s DPH 02.10.2020 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.10.2020
Faktúra 9001345809 tlač poštovného peňažného poukazu 11,03 s DPH 31.08.2020 Slovenská pošta a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.09.2020
Faktúra 5851217671 Pedagogický diár 2020/2021 42,00 s DPH 27.08.2020 Gorila. sk ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.08.2020
Faktúra 2020413497 preverenie odbornej spôsobilosti kuričov kotlov 84,00 s DPH 28.08.2020 Technická inšpekcia a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.08.2020
Faktúra 2020058 Aktualizačný odborný prípr. kurz pre obsluhu kotlov 98,00 s DPH 28.08.2020 Judit Antal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.08.2020
Faktúra 2051324 Zábavná slovenčina učiteľský 98,20 s DPH 28.08.2020 OZ Po slovensky hravo ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.08.2020
Faktúra 2051324 Nájom WC 7435 64,36 s DPH 28.08.2020 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.08.2020
Faktúra 8266515787 Poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 31.08.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.09.2020
Faktúra 2020219 zabezp.BOZP 75,00 s DPH 02.09.2020 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 02.09.2020
Faktúra 8267803761 Poplatky za telekomunikačné služby 32,54 s DPH 10.09.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 10.09.2020
Faktúra 202014812 internetové služby 60,00 s DPH 03.09.2020 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 03.09.2020
zobrazené záznamy: 181-200/2245