Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 222025 Hygienické potreby 504,30 s DPH 24.04.2025 MIRDO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.04.2025
Faktúra 2025037 Výmena obehového čerpadla 185,61 s DPH 16.04.2025 Július Halász ml. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 16.04.2025
Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 78,72 s DPH 11.04.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 2530021978 Plyn ZŠ 6 655,60 s DPH 11.04.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 2250003247 Poplatok za prenájom zariadenia 80,92 s DPH 11.04.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 8531012794 Vodné stočné 551,00 s DPH 10.04.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.04.2025
Faktúra 8367292113 Telekomunikačné služby 26,36 s DPH 10.04.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.04.2025
Faktúra 2025040 Aktualizácia databáz 44,28 s DPH 09.04.2025 Rudolf Lancz - LAVA ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.04.2025
Faktúra 2250013603 Elektrina ZŠ 1 422,90 s DPH 09.04.2025 Energie 2, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.04.2025
Faktúra 1202503433 Prenájom zariadenia Kyocera 825,54 s DPH 04.04.2025 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.04.2025
Faktúra 1202513047 Internetové služby 60,00 s DPH 02.04.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 43/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 113,20 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 42/2025 stravné SF 141,50 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 41/2025 režijné náklady za stravu 566,00 s DPH 02.04.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 2502531 Systémová podpora URBIS 89,69 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.04.2025
Faktúra 2025070 Zabezp. BOZP 92,25 s DPH 31.03.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 31.03.2025
Faktúra 25666594 Prenájom rohoží 46,86 s DPH 28.03.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.03.2025
Faktúra TH - 2550407 Nájom VC 7030 81,20 s DPH 27.03.2025 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.03.2025
Faktúra 02503074 Školské ovocie 0,00 s DPH 26.03.2025 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.03.2025
Faktúra 2025/033 Odborná prehliadka kotolne 290,28 s DPH 20.03.2025 AAM Slovakia, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1904