Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2530021978 Plyn ZŠ 697,56 s DPH 09.06.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.06.2025
    Faktúra 8531025693 Vodné stočné 510,44 s DPH 09.06.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.06.2025
    Faktúra 8370471115 Poplatky za telekom. služby 26,36 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.06.2025
    Faktúra 2250024137 Elektrina ZŠ 888,16 s DPH 05.06.2025 Energie 2, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 05.06.2025
    Faktúra 250149 Čistiace prostriedky 204,50 s DPH 05.06.2025 BRISTON s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 05.06.2025
    Faktúra 143/2025 Odborná prehliadka telových. náradia 179,80 s DPH 03.06.2025 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.06.2025
    Faktúra 73/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 94,00 s DPH 03.06.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 72/2025 stravné SF 117,50 s DPH 03.06.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 71/2025 režijné náklady za stravu 470,00 s DPH 03.06.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 2025157 Zabezp. BOZP 92,25 s DPH 03.06.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 1202519989 Internetové služby 60,00 s DPH 03.06.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.06.2025
    Faktúra 202505074 Školské ovocie 0,00 s DPH 30.05.2025 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.05.2025
    Faktúra 8004023507 Poistenie budovy 319,76 s DPH 29.05.2025 ČSOB Poisťovňa ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.05.2025
    Faktúra TH - 2550740 Nájom VC 7030 74,35 s DPH 28.05.2025 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.05.2025
    Faktúra 225/108 Stolový kalendár 59,80 s DPH 26.05.2025 Alfa s.r.o., registrovaný. soc .podnik ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.05.2025
    Faktúra 2687052 Prenájom rohoží 46,86 s DPH 22.05.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 22.05.2025
    Faktúra 8531019795 Vodné stočné 503,69 s DPH 12.05.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.05.2025
    Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 78,72 s DPH 12.05.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.05.2025
    Faktúra 2250009174 Poplatok za prenájom zariadenia 80,92 s DPH 12.05.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.05.2025
    Faktúra 25020430021978 Plyn ZŠ 3 119,77 s DPH 12.05.2025 Torreol, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1937