Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	0040899676	Mesačná splátka	57,04	s DPH	11.07.2022	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.07.2022
Faktúra	231004	Odborná prehliadka kotolne	528,00	s DPH	23.10.2023	LINGUS s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	23.10.2023
Faktúra	2023365	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	02.11.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	02.11.2023
Faktúra	8336903408	Mesačná splátka	20,50	s DPH	27.10.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	27.10.2023
Faktúra	5672023	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	152,00	s DPH	27.10.2023	Peter Lukács - Firend	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	27.10.2023
Faktúra	7230942753	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 4/23	-637,92	s DPH	26.10.2023	ZSE Energia, a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	7230942752	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 3/23	-736,76	s DPH	26.10.2023	ZSE Energia, a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	7230942751	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 2/23	-699,66	s DPH	26.10.2023	ZSE Energia, a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	7230942750	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 1/23	-782,22	s DPH	26.10.2023	ZSE Energia, a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	FV23012446	Čistiace prostriedky	52,64	s DPH	26.10.2023	GT. s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	2230042508	Výstupy zo zariadenia	11,63	s DPH	26.10.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.10.2023
Faktúra	1012538	Servis zariadenia Variomat	466,80	s DPH	24.10.2023	REFLEX SK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	24.10.2023
Faktúra	54/2023	Revízia komínov	150,00	s DPH	23.10.2023	Zoltán Žák	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	23.10.2023
Zmluva		Prenájom nebytových priestorov	20.00/deň	s DPH	04.10.2023	F´DANCE CENTER	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi		23.10.2023
Faktúra	1052360515	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie	-248,73	s DPH	23.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	23.10.2023
Faktúra	8405131256	Plyn ZŠ	16 977,00	s DPH	23.10.2023	SPP a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	23.10.2023
Faktúra	8331041498	Vodné stočné	669,48	s DPH	23.10.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	23.10.2023
Faktúra	23133	Voda v bareloch	36,00	s DPH	03.11.2023	Róbert Horváth	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.11.2023
Faktúra	2470567	Prenájom rohoží	39,72	s DPH	12.10.2023	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	16.10.2023
Faktúra	0040899676	Mesačná splátka	61,29	s DPH	11.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2183

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie