• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024018 Čistiace prostriedky 168,19 s DPH 26.04.2024 BOJTIKA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.04.2024
    Faktúra 247/24/000 Atrament do tlačiarne 37,80 s DPH 25.04.2024 AXON PRO spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.04.2024
    Faktúra 2543339 Prenájom rohoží 37,21 s DPH 25.04.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.04.2024
    Faktúra 2240004851 Výstupy zo zariadenia 13,38 s DPH 24.04.2024 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.04.2024
    Faktúra FV24010798 Hygienické potreby 101,95 s DPH 19.04.2024 GT. s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.04.2024
    Faktúra 8410004189 Plyn ZŠ 1 998,00 s DPH 15.04.2024 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.04.2024
    Faktúra 8431011803 Vodné stočné 375,97 s DPH 15.04.2024 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.04.2024
    Faktúra 2240002442 Poplatok za prenájom zariadenia 78,95 s DPH 11.04.2024 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.04.2024
    Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 61,29 s DPH 10.04.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.04.2024
    Faktúra 1052415092 Vyúčtovacia faktúra -116,65 s DPH 09.04.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.04.2024
    Faktúra 8347000685 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.04.2024
    Faktúra 1202403564 Tlačiarenské služby Kyocera 1 184,45 s DPH 08.04.2024 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.04.2024
    Faktúra 34/2024 stravné - príspevok zamestnávateľa 68,00 s DPH 04.04.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.04.2024
    Faktúra 33/2024 stravné SF 85,00 s DPH 04.04.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.04.2024
    Faktúra 32/2024 režijné náklady za stravu 340,00 s DPH 04.04.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.04.2024
    Faktúra 1202409582 Internetové služby 60,00 s DPH 03.04.2024 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.04.2024
    Faktúra 24VF00028 Pečiatka 23,50 s DPH 03.04.2024 TIMI - INTO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.04.2024
    Faktúra 8345852893 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 03.04.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.04.2024
    Faktúra 2532949 Prenájom rohoží 30,72 s DPH 03.04.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.04.2024
    Faktúra 2024068 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 03.04.2024 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1615