|
|
Faktúra |
2260046074
|
Elektrina ZŠ - preplatok
|
-778,40 |
s DPH |
04.09.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260040038
|
Elektrina ZŠ - preplatok
|
-530,42 |
s DPH |
24.08.2026 |
Energie 2, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6260004256
|
Elektrina ZŠ - upomienka
|
2 566,00 |
s DPH |
29.09.2026 |
Energie2. a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
PaedDr. Alžbeta Švardová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052452436
|
Elektrina ZŠ-preplatok
|
-958,67 |
s DPH |
09.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052360515
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-248,73 |
s DPH |
23.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052423402
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-62,98 |
s DPH |
13.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052344390
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie
|
-1 101,98 |
s DPH |
22.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942750
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 1/23
|
-782,22 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942751
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 2/23
|
-699,66 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942752
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 3/23
|
-736,76 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942753
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie 4/23
|
-637,92 |
s DPH |
26.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052447545
|
Elektrina ZŠ-vyúčtovanie-preplatok
|
-938,89 |
s DPH |
19.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
21/107
|
Elektro inštalačný materiál a montáž
|
3 990,00 |
s DPH |
15.11.2021 |
FRASTIA s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
58.2025
|
Elektromontážne práce+materiál
|
3 505,50 |
s DPH |
26.11.2025 |
SVAR-EL s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2202432921
|
Farebné výstupy zariadenia
|
299,88 |
s DPH |
14.12.2020 |
Konica Minolta spol. s r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21815746
|
GDPR komentár k ochrane osob.údajov
|
31,05 |
s DPH |
12.07.2018 |
RAABE |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
Gravírovanie
|
96,00 |
s DPH |
21.07.2021 |
LAVA - Lancz Rudolf |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
SK00204530
|
Gélové perá
|
78,49 |
s DPH |
13.12.2021 |
National Pen Reklamné produkty |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK00203860
|
Gélové perá
|
78,49 |
s DPH |
27.12.2021 |
National Pen |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
SK00203860
|
Gélové perá
|
78,49 |
s DPH |
15.11.2021 |
National Pen Reklamné produkty |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
