• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 2372916 Prenájom rohoží 24,62 s DPH 09.01.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 23004 Voda v bareloch 30,00 s DPH 20.01.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.01.2023
    Faktúra 220603 Tovar 52,30 s DPH 17.01.2023 Tibor Sercel SET ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 17.01.2023
    Faktúra 22023 Hygienické potreby 66,00 s DPH 16.01.2023 MIRDO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 16.01.2023
    Faktúra 409935930 Plyn ZŠ 3 238,00 s DPH 13.01.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.01.2023
    Faktúra P2212026 Občerstvenie zo SF 945,00 s DPH 11.01.2023 Márton & Márton s.r.o. Hotel Tevel ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 11.01.2023
    Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 51,80 s DPH 10.01.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.01.2023
    Faktúra 8320319300 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.01.2023
    Faktúra 102/2022 obedy zo SF 12/2022 42,60 s DPH 09.01.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 97/2022 obedy 12/2022 284,00 s DPH 09.01.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 8319059994 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 7201065499 Elektrina ZŠ 6 756,31 s DPH 09.01.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 2220060123 Poplatok za prenájom zariadenia 153,72 s DPH 09.01.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 231091745 Vodné stočné 361,28 s DPH 23.01.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 23.01.2023
    Faktúra 230078 Činnosť osob. org. 90,00 s DPH 09.01.2023 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 20230712 Systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 09.01.2023 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2023
    Faktúra 1202300017 Internetové služby 60,00 s DPH 02.01.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 02.01.2023
    Faktúra 2022418 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 30.12.2022 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.12.2022
    Faktúra Bojtika s.r.o. Čistiace prostriedky 122,00 s DPH 30.12.2022 BOJTIKA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 30.12.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1842