• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 09.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 1953914034 Mesačná splátka 7,65 s DPH 23.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.02.2023
    Faktúra 23020 Voda v bareloch 36,00 s DPH 06.03.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 20230014 Lyžiarsky výcvik ubytovanie -+ strava 3 000,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 20230016 lyžiarsky výcvik - sestra 140,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 1202305543 Internetové služby 60,00 s DPH 01.03.2023 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 01.03.2023
    Faktúra 2023052 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 28.02.2023 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
    Faktúra TH - 2251958 Prenájom zariadenia 69,43 s DPH 28.02.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
    Faktúra 322682450 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 28.02.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
    Faktúra TH - 2350288 Nájom WC 7030 74,33 s DPH 28.02.2023 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
    Faktúra 2220071383 Výstupy zo zariadenia 348,02 s DPH 28.02.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 28.02.2023
    Faktúra 202302069 Školské ovocie 0,00 s DPH 27.02.2023 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.02.2023
    Faktúra 1953913603 Mesačná splátka 56,97 s DPH 23.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 24.02.2023
    Faktúra 24/2023 obedy 2/2023 374,00 s DPH 06.03.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 23FV0054 Školské potreby 113,76 s DPH 17.02.2023 Škola.sk, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 17.02.2023
    Faktúra 8331002560 Vodné stočné 514,48 s DPH 15.02.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.02.2023
    Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 60,21 s DPH 13.02.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.02.2023
    Faktúra 1232201387 Kancelárske potreby 110,57 s DPH 10.02.2023 ŠEVT a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.02.2023
    Faktúra 8412367871 Plyn ZŠ 3 238,00 s DPH 10.02.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1904