• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 09.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 8331012630 Vodné stočné 580,44 s DPH 14.04.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 14.04.2023
    Faktúra 23052 Voda v bareloch 30,00 s DPH 17.04.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 17.04.2023
    Faktúra 22102 Voda v bareloch 42,00 s DPH 03.10.2022 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 03.10.2022
    Zmluva Zmluva o nájme servisno-materiálovom. zabezp. zariad. s DPH 18.05.2022 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 14.06.2022
    Zmluva Prenájom nebytových priestorov 20.00/deň s DPH 04.10.2023 F´DANCE CENTER ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 23.10.2023
    Faktúra F523063865 Učebnice 862,20 s DPH 22.11.2023 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 22.11.2023
    Faktúra 8431042154 Vodné stočné 484,80 s DPH 16.10.2024 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi 16.10.2024
    Faktúra 5545509474 Mesačný poplatok 51,78 s DPH 13.01.2020 Orange, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 13.01.2020
    Faktúra 8930084637 vodné stočné 332,47 s DPH 14.01.2020 ZVS a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 14.01.2020
    Faktúra 20200635 URBIS syst. podpora 70,00 s DPH 14.01.2020 Made spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 14.01.2020
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 88/2019 obedy za 12/2019 313,20 s DPH 13.01.2020 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 13.01.2020
    Faktúra 2192439606 Poplatok za prenájom zariadenia 142,74 s DPH 13.01.2020 KONICA MINOLTA spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 13.01.2020
    Faktúra 7181046184 elektrina ZŠ 2 184,00 s DPH 13.01.2020 ZSE a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 13.01.2020
    Faktúra 2016041 prenájom rohoží 18,26 s DPH 14.01.2020 LINDSTRÖM, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 14.01.2020
    Faktúra 8402623560 plyn 2 764,00 s DPH 13.01.2020 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 13.01.2020
    Faktúra 202001791 internetové služby 60,00 s DPH 04.02.2020 MAXNETWORK,s.r.o ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.02.2020
    Faktúra TH-2050127 Nájom WC 7435 45,79 s DPH 28.01.2020 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.01.2020
    Faktúra 8251321903 Poplatky za telekomunikačné služby 20,50 s DPH 29.01.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 28.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1842