Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1402018 Zabezpečenie BOZP 55,00 s DPH 03.07.2018 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany Adél Radványi Riaditeľka 04.07.2018 04.07.2018
    Faktúra 26/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 74,80 s DPH 06.03.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 2391456 Prenájom rohoží 39,72 s DPH 02.03.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.03.2023
    Faktúra FA1-230007 Regenerácia pracovnej sily - Soc. fond 414,00 s DPH 20.03.2023 CITY - CARD s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.03.2023
    Faktúra 0040899676 Mesačná splátka 77,25 s DPH 13.03.2023 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.03.2023
    Faktúra 8405098492 Plyn ZŠ 3 238,00 s DPH 10.03.2023 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.03.2023
    Faktúra 331005988 Vodné stočné 468,31 s DPH 10.03.2023 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 10.03.2023
    Faktúra 8323873382 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.03.2023
    Faktúra 2220072756 Poplatok za prenájom zariadenia 153,72 s DPH 08.03.2023 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.03.2023
    Faktúra 22VF00004 Montáž kanalizačnej prípojky 2 191,35 s DPH 07.03.2023 Štefan Szuda ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.03.2023
    Faktúra 8093009270 Poistenie budovy 162,42 s DPH 06.03.2023 ČSOB Poisťovňa ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.03.2023
    Faktúra 7141730330 Elektrina ZŠ 7 800,47 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia, a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.03.2023
    Faktúra 230480 Činnosť osob. org. 48,00 s DPH 07.03.2023 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.03.2023
    Faktúra 25/2023 stravné SF 93,50 s DPH 06.03.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 8324464301 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 29.03.2023 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.03.2023
    Faktúra 24/2023 obedy 2/2023 374,00 s DPH 06.03.2023 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 20231549 Školenie 60,00 s DPH 06.03.2023 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 23020 Voda v bareloch 36,00 s DPH 06.03.2023 Róbert Horváth ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 20230014 Lyžiarsky výcvik ubytovanie -+ strava 3 000,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    Faktúra 20230016 lyžiarsky výcvik - sestra 140,00 s DPH 06.03.2023 CK ANDROMEDA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1940