|
|
Faktúra |
1402018
|
Zabezpečenie BOZP
|
55,00 |
s DPH |
03.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany |
Adél Radványi |
Riaditeľka |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
čistiace a upratovacie služby
|
286,68 |
s DPH |
07.09.2023 |
Alexander Görföl |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70615515
|
Sprístupnenie - BezKriedy PLUS
|
48,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035534
|
Inštalácia
|
130,80 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230035731
|
Vyrovnanie
|
0,58 |
s DPH |
27.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202322332
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
27.09.2023 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2460337
|
Prenájom rohoží
|
35,40 |
s DPH |
19.09.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8331035765
|
Vodné stočné
|
220,97 |
s DPH |
18.09.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202309302
|
Prenájom zariadenia Kyocera
|
123,72 |
s DPH |
18.09.2023 |
Z+M servis a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230034067
|
Poplatok za prenájom zariadenia
|
153,72 |
s DPH |
18.09.2023 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23016
|
Občerstvenie zo SF
|
535,60 |
s DPH |
12.09.2023 |
Zsolt Ravasz - Ravasz Café |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0040899676
|
Mesačná splátka
|
61,29 |
s DPH |
11.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334495257
|
Poplatky za telekom. služby
|
25,72 |
s DPH |
08.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23102
|
Voda v bareloch
|
12,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Róbert Horváth |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
7,52 |
s DPH |
07.09.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012359835
|
Elektrina ZŠ
|
2 363,42 |
s DPH |
06.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335127029
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
29.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333347528
|
Poplatky za telekom. služby
|
20,50 |
s DPH |
06.09.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231381
|
Činnosť osob. org.
|
48,00 |
s DPH |
06.09.2023 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
Zabezp. BOZP
|
90,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany |
Adél Radványi |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
