Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	8368881442	Telekomunikačné služby	26,36	s DPH	07.05.2025	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	07.05.2025
Faktúra	250659	Činnosť osob. org.	49,20	s DPH	06.05.2025	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	06.05.2025
Faktúra	25020	Voda v bareloch	56,00	s DPH	02.05.2025	Róbert Horváth	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	02.05.2025
Faktúra	1202516515	Internetové služby	60,00	s DPH	02.05.2025	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	02.05.2025
Faktúra	56/2025	režijné náklady za stravu	470,00	s DPH	02.05.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.05.2025
Faktúra	57/20258	stravné SF	117,50	s DPH	02.05.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.05.2025
Faktúra	58/2025	stravné - príspevok zamestnávateľa	94,00	s DPH	02.05.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.05.2025
Faktúra	20250003	Dodávka a montáž soklov	545,00	s DPH	30.04.2025	Attila Nagy	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	30.04.2025
Faktúra	2025110	Zabezp. BOZP	92,25	s DPH	30.04.2025	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	30.04.2025
Faktúra	2676852	Prenájom rohoží	46,86	s DPH	28.04.2025	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	28.04.2025
Faktúra	222025	Hygienické potreby	504,30	s DPH	24.04.2025	MIRDO s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	24.04.2025
Faktúra	2025037	Výmena obehového čerpadla	185,61	s DPH	16.04.2025	Július Halász ml.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	16.04.2025
Faktúra	2250003247	Poplatok za prenájom zariadenia	80,92	s DPH	11.04.2025	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.04.2025
Faktúra	0040899676	Poplatky za telekom. služby	78,72	s DPH	11.04.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.04.2025
Faktúra	2530021978	Plyn ZŠ	6 655,60	s DPH	11.04.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.04.2025
Faktúra	8531012794	Vodné stočné	551,00	s DPH	10.04.2025	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.04.2025
Faktúra	8367292113	Telekomunikačné služby	26,36	s DPH	10.04.2025	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.04.2025
Faktúra	2025040	Aktualizácia databáz	44,28	s DPH	09.04.2025	Rudolf Lancz - LAVA	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	09.04.2025
Faktúra	2250013603	Elektrina ZŠ	1 422,90	s DPH	09.04.2025	Energie 2, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	09.04.2025
Faktúra	1202503433	Prenájom zariadenia Kyocera	825,54	s DPH	04.04.2025	Z+M servis a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	04.04.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/2214

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie