Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	2250024137	Elektrina ZŠ	888,16	s DPH	05.06.2025	Energie 2, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.06.2025
Faktúra	250149	Čistiace prostriedky	204,50	s DPH	05.06.2025	BRISTON s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.06.2025
Faktúra	1202519989	Internetové služby	60,00	s DPH	03.06.2025	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.06.2025
Faktúra	143/2025	Odborná prehliadka telových. náradia	179,80	s DPH	03.06.2025	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	04.06.2025
Faktúra	73/2025	stravné - príspevok zamestnávateľa	94,00	s DPH	03.06.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.06.2025
Faktúra	72/2025	stravné SF	117,50	s DPH	03.06.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.06.2025
Faktúra	71/2025	režijné náklady za stravu	470,00	s DPH	03.06.2025	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.06.2025
Faktúra	2025157	Zabezp. BOZP	92,25	s DPH	03.06.2025	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.06.2025
Faktúra	202505074	Školské ovocie	0,00	s DPH	30.05.2025	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	30.05.2025
Faktúra	8004023507	Poistenie budovy	319,76	s DPH	29.05.2025	ČSOB Poisťovňa	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	29.05.2025
Faktúra	TH - 2550740	Nájom VC 7030	74,35	s DPH	28.05.2025	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	28.05.2025
Faktúra	225/108	Stolový kalendár	59,80	s DPH	26.05.2025	Alfa s.r.o., registrovaný. soc .podnik	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.05.2025
Faktúra	2687052	Prenájom rohoží	46,86	s DPH	22.05.2025	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	22.05.2025
Faktúra	8531019795	Vodné stočné	503,69	s DPH	12.05.2025	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	12.05.2025
Faktúra	0040899676	Poplatky za telekom. služby	78,72	s DPH	12.05.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	12.05.2025
Faktúra	2250009174	Poplatok za prenájom zariadenia	80,92	s DPH	12.05.2025	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	12.05.2025
Faktúra	25020430021978	Plyn ZŠ	3 119,77	s DPH	12.05.2025	Torreol, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	12.05.2025
Faktúra	250093	Maliarske potreby	372,80	s DPH	09.05.2025	Tibor Sercel SET	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	09.05.2025
Faktúra	TH - 2550661	Nájom VC 7030	89,52	s DPH	07.05.2025	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	07.05.2025
Faktúra	2250018294	Elektrina ZŠ	1 041,60	s DPH	07.05.2025	Energie 2, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	07.05.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/2214

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie