Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS s VJM Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlanyz ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026065	Zabezp. BOZP	75,00	s DPH	31.03.2026	LZ SYSTEMS s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		31.03.2026
	Faktúra	202603072	Školské ovocie	0,00	s DPH	26.03.2026	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.03.2026
	Faktúra	202603162	Školské ovocie	0,00	s DPH	26.03.2026	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.03.2026
	Faktúra	2797050	Prenájom rohoží	48,81	s DPH	25.03.2026	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.03.2026
	Faktúra	142026	Hygienické potreby	405,90	s DPH	25.03.2026	MIRDO s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		25.03.2026
	Faktúra	411605235	Rolety	371,09	s DPH	23.03.2026	MCe system s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		24.03.2026
	Faktúra	26020	Knihy	103,50	s DPH	19.03.2026	TEXTUS s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		19.03.2026
	Faktúra	112640086	Plyn ZŠ	8 364,17	s DPH	13.03.2026	Torreol, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		13.03.2026
	Faktúra	2250075108	Poplatok za prenájom zariadenia	80,92	s DPH	11.03.2026	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		11.03.2026
	Faktúra	0040899676	Poplatky za telekom. služby	57,15	s DPH	11.03.2026	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		11.03.2026
	Faktúra	8631008441	Vodné stočné	362,24	s DPH	11.03.2026	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		11.03.2026
	Faktúra	8384615585	Poplatky za telekom. služby	26,36	s DPH	09.03.2026	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		09.03.2026
	Faktúra	260060	Čistiace prostriedky	143,91	s DPH	06.03.2026	BRISTON s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.03.2026
	Faktúra	260441	Činnosť osob. org.	49,20	s DPH	06.03.2026	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.03.2026
	Faktúra	2787007	Prenájom rohoží	35,01	s DPH	06.03.2026	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.03.2026
	Faktúra	2260009499	Elektrina ZŠ	299,12	s DPH	06.03.2026	Energie 2, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.03.2026
	Faktúra	27/2026	stravné SF	92,00	s DPH	04.03.2026	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		04.03.2026
	Faktúra	28/2026	stravné - príspevok zamestnávateľa	73,60	s DPH	04.03.2026	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		04.03.2026
	Faktúra	26/2026	režijné náklady za stravu	368,00	s DPH	04.03.2026	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		04.03.2026
	Faktúra	9126000493	EduPage modul	250,00	s DPH	04.03.2026	ASC s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		04.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2147