• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8431059295 Vodné stočné 402,35 s DPH 15.01.2025 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 15.01.2025
    Faktúra FV00017 Občerstvenie zo SF 831,50 s DPH 14.01.2025 PMS FOOD s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.01.2025
    Faktúra 8410051410 Plyn ZŠ 45,18 s DPH 14.01.2025 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.01.2025
    Faktúra 9125001311 eGovernment modul 250,00 s DPH 14.01.2025 ASC s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 14.01.2025
    Faktúra 1052483658 Elektrina ZŠ 1 643,63 s DPH 13.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.01.2025
    Faktúra 8362510399 Telekomunikačné služby 25,72 s DPH 13.01.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.01.2025
    Faktúra 0040899676 62,64 s DPH 13.01.2025 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.01.2025
    Faktúra 2240058613 Poplatok za prenájom zariadenia 80,92 s DPH 13.01.2025 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.01.2025
    Faktúra 240400 Maliarske potreby 65,92 s DPH 09.01.2025 Tibor Sercel SET ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.01.2025
    Faktúra 250069 Činnosť osob. org. 92,25 s DPH 08.01.2025 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 2024410 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 08.01.2025 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 1202414474 Nájom zariadenia Kyocera 667,10 s DPH 08.01.2025 Z+M servis a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 2500771 Systémová podpora URBIS 87,26 s DPH 08.01.2025 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 2635589 Prenájom rohoží 26,81 s DPH 08.01.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 1202502624 Internetové služby 60,00 s DPH 08.01.2025 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 161/2024 stravné - príspevok zamestnávateľa 71,20 s DPH 08.01.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 8240015877 Elektrina ZŠ 1 526,00 s DPH 08.01.2025 Energie 2, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 160/2024 stravné SF 89,00 s DPH 08.01.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 8361504907 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 08.01.2025 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    Faktúra 159/2024 režijné náklady za stravu 356,00 s DPH 08.01.2025 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1842