Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	2230034067	Poplatok za prenájom zariadenia	153,72	s DPH	18.09.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.09.2023
Faktúra	23016	Občerstvenie zo SF	535,60	s DPH	12.09.2023	Zsolt Ravasz - Ravasz Café	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	12.09.2023
Faktúra	0040899676	Mesačná splátka	61,29	s DPH	11.09.2023	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.09.2023
Faktúra	8334495257	Poplatky za telekom. služby	25,72	s DPH	08.09.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	08.09.2023
Faktúra	23102	Voda v bareloch	12,00	s DPH	08.09.2023	Róbert Horváth	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	08.09.2023
Faktúra		Poistenie	7,52	s DPH	07.09.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	08.09.2023
Faktúra	7/2023	čistiace a upratovacie služby	286,68	s DPH	07.09.2023	Alexander Görföl	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	08.09.2023
Faktúra	1012359835	Elektrina ZŠ	2 363,42	s DPH	06.09.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	06.09.2023
Faktúra	8333347528	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	06.09.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	06.09.2023
Faktúra	231381	Činnosť osob. org.	48,00	s DPH	06.09.2023	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	06.09.2023
Faktúra	2023280	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	04.09.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.09.2023
Faktúra	462023	Hygienické potreby	458,40	s DPH	04.09.2023	MIRDO s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	05.09.2023
Faktúra	8004023507	Poistenie budovy	319,76	s DPH	28.08.2023	ČSOB Poisťovňa	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	28.08.2023
Faktúra	052372913	Elektrina ZŠ	450,58	s DPH	11.12.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	11.12.2023
Faktúra	331051154	Vodné stočné	626,62	s DPH	13.12.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	13.12.2023
Faktúra	2023187	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	03.07.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.07.2023
Faktúra	8347000685	Poplatky za telekom. služby	25,72	s DPH	09.04.2024	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	09.04.2024
Faktúra	1202412698	Internetové služby	60,00	s DPH	03.05.2024	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.05.2024
Faktúra	202404075	Školské ovocie	0,00	s DPH	29.04.2024	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	29.04.2024
Faktúra	8347651209	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	29.04.2024	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	29.04.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2214

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie