Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS s VJM Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlanyz ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2072019	zabezp.BOZP	75,00	s DPH	31.07.2019	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		01.08.2019
	Faktúra	91-19-003512	aSc Agenda Komplet ZŠ 2020	399,00	s DPH	31.07.2019	ASC s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		01.08.2019
	Faktúra	7151196068	elektrina ZŠ	1 093,40	s DPH	20.08.2019	ZSE a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	2192418537	Poplatok za prenájom zariadenia	142,74	s DPH	20.08.2019	KONICA MINOLTA spol. s r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	55222240857	Mesačný poplatok	42,79	s DPH	20.08.2019	Orange, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	191477	činnosť osob. org.	24,00	s DPH	20.08.2019	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	201910191	internetové služby	60,00	s DPH	20.08.2019	MAXNETWORK,s.r.o	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	8238678287	Poplatky za telekomunikačné služby	32,54	s DPH	20.08.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	8930046793	vodné stočné	307,63	s DPH	20.08.2019	ZVS a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	TH - 1951117	Nájom WC 7435	69,61	s DPH	20.08.2019	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	8093009270	poistenie budovy	162,42	s DPH	20.08.2019	ČSOB poisťovňa	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	1192208425	Školské potreby	75,05	s DPH	12.09.2019	Ševt a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		12.09.2019
	Faktúra	21917608	Prechod na nový zákon	35,00	s DPH	13.09.2019	MADE IN, s.r.o. (RAABE)	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		13.09.2019
	Faktúra	19129	Voda v bareloch	18,00	s DPH	06.11.2019	Róbert Horváth	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		06.11.2019
	Faktúra	2192442318	Poplatok za prenájom zariadenia	142,74	s DPH	24.02.2020	KONICA MINOLTA spol. s r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		24.02.2020
	Faktúra	190041	tovar	225,00	s DPH	10.10.2019	H - Style s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		10.10.2019
	Faktúra	8930060128	vodné stočné	492,55	s DPH	10.10.2019	ZVS a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		10.10.2019
	Faktúra	8409791602	plyn	2 764,00	s DPH	10.10.2019	SPP a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		10.10.2019
	Faktúra	0040899676	Mesačný poplatok	51,78	s DPH	11.10.2019	Orange, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		11.10.2019
	Faktúra	2192426217	Poplatok za prenájom zariadenia	142,74	s DPH	11.10.2019	KONICA MINOLTA spol. s r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka		11.10.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2291