• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240154 Maliarske potreby 164,56 s DPH 13.05.2024 Tibor Sercel SET ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.05.2024
    Faktúra 1052423402 Elektrina ZŠ-vyúčtovanie -62,98 s DPH 13.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.05.2024
    Faktúra 8403350763 Plyn ZŠ 511,00 s DPH 13.05.2024 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.05.2024
    Faktúra 8431016752 Vodné stočné 481,50 s DPH 13.05.2024 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.05.2024
    Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 61,29 s DPH 13.05.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 13.05.2024
    Faktúra 8348796453 Poplatky za telekom. služby 25,72 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 09.05.2024
    Faktúra 240678 Činnosť osob. org. 48,00 s DPH 07.05.2024 ITAK s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 07.05.2024
    Faktúra 1012435035 Elektrina ZŠ 1 876,24 s DPH 06.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.05.2024
    Faktúra TH - 2450639 Nájom VC 7030 62,00 s DPH 03.05.2024 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 1202412698 Internetové služby 60,00 s DPH 03.05.2024 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 2024116 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 03.05.2024 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 54/2024 režijné náklady za stravu 500,00 s DPH 03.05.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 55/2024 stravné SF 125,00 s DPH 03.05.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 56/2024 stravné - príspevok zamestnávateľa 100,00 s DPH 03.05.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 03.05.2024
    Faktúra 202404075 Školské ovocie 0,00 s DPH 29.04.2024 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.04.2024
    Faktúra 8347651209 Poplatky za telekom. služby 20,50 s DPH 29.04.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.04.2024
    Faktúra 2024035 Prehliadka kotlov 479,00 s DPH 29.04.2024 Judit Antal ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 29.04.2024
    Faktúra 2024018 Čistiace prostriedky 168,19 s DPH 26.04.2024 BOJTIKA s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 26.04.2024
    Faktúra 247/24/000 Atrament do tlačiarne 37,80 s DPH 25.04.2024 AXON PRO spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.04.2024
    Faktúra 2543339 Prenájom rohoží 37,21 s DPH 25.04.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 25.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1632