Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	8331025934	Vodné stočné	735,44	s DPH	26.07.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.07.2023
Faktúra	230100194	Diáre	33,72	s DPH	26.07.2023	MEGGY- T s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	26.07.2023
Faktúra	82/2023	stravné - SF	132,00	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.07.2023
Faktúra	83/2023	stravné - príspevok zamestnávateľa	105,60	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.07.2023
Faktúra	84/2023	Režijné náklady za stravu	528,00	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.07.2023
Faktúra	2230020056	Poplatok za prenájom zariadenia	153,72	s DPH	11.07.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.07.2023
Faktúra	0040899676	Mesačná splátka	66,35	s DPH	10.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.07.2023
Faktúra	1012349608	Elektrina ZŠ	2 436,90	s DPH	10.07.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.07.2023
Faktúra	230989	Činnosť osob. org.	90,00	s DPH	04.07.2023	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.07.2023
Faktúra	7131916218	Elektrina ZŠ	4 824,00	s DPH	10.07.2023	ZSE Energia, a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	10.07.2023
Faktúra	8403245052	Plyn ZŠ	4 310,00	s DPH	22.08.2023	SPP a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	22.08.2023
Faktúra	8331031607	Vodné stočné	323,20	s DPH	22.08.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	22.08.2023
Faktúra	2023187	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	03.07.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.07.2023
Faktúra	2230034067	Poplatok za prenájom zariadenia	153,72	s DPH	18.09.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	18.09.2023
Faktúra	20235324	Systémová podpora URBIS	78,96	s DPH	03.10.2023	MADE spol. s r. o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	03.10.2023
Faktúra	1202325228	Internetové služby	60,00	s DPH	02.10.2023	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	02.10.2023
Faktúra	2023318	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	02.10.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	02.10.2023
Faktúra	TH - 2351602	Nájom VC 7030	122,15	s DPH	29.09.2023	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	29.09.2023
Faktúra	8335127029	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	29.09.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	29.09.2023
Faktúra	202309067	Školské ovocie	0,00	s DPH	27.09.2023	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka	27.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2105

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie