Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS s VJM Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlanyz ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024156	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	03.06.2024	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.06.2024
	Faktúra	9142024	Plavecký kurz	262,50	s DPH	31.05.2024	Gymnázium Z. Kodálya s VJM	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		31.05.2024
	Faktúra	8349450247	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	29.05.2024	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		29.05.2024
	Faktúra	TH - 2450748	Nájom VC 7030	62,44	s DPH	27.05.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.05.2024
	Faktúra	2553682	Prenájom rohoží	42,82	s DPH	24.05.2024	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		24.05.2024
	Faktúra	2240011025	Výstupy zo zariadenia	9,82	s DPH	24.05.2024	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		24.05.2024
	Faktúra	8004023507	Poistenie budovy	319,76	s DPH	21.05.2024	ČSOB Poisťovňa	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		21.05.2024
	Faktúra	24044	Voda v bareloch	48,00	s DPH	16.05.2024	Róbert Horváth	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		16.05.2024
	Faktúra	312024	Hygienické potreby	512,40	s DPH	15.05.2024	MIRDO s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		15.05.2024
	Faktúra	240154	Maliarske potreby	164,56	s DPH	13.05.2024	Tibor Sercel SET	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		13.05.2024
	Faktúra	1052423402	Elektrina ZŠ-vyúčtovanie	-62,98	s DPH	13.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		13.05.2024
	Faktúra	8403350763	Plyn ZŠ	511,00	s DPH	13.05.2024	SPP a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		13.05.2024
	Faktúra	8431016752	Vodné stočné	481,50	s DPH	13.05.2024	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		13.05.2024
	Faktúra	8348796453	Poplatky za telekom. služby	25,72	s DPH	09.05.2024	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		09.05.2024
	Faktúra	68/2024	režijné náklady za stravu	472,00	s DPH	04.06.2024	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		04.06.2024
	Faktúra	240678	Činnosť osob. org.	48,00	s DPH	07.05.2024	ITAK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		07.05.2024
	Faktúra	1012435035	Elektrina ZŠ	1 876,24	s DPH	06.05.2024	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.05.2024
	Faktúra	56/2024	stravné - príspevok zamestnávateľa	100,00	s DPH	03.05.2024	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.05.2024
	Faktúra	55/2024	stravné SF	125,00	s DPH	03.05.2024	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.05.2024
	Faktúra	54/2024	režijné náklady za stravu	500,00	s DPH	03.05.2024	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.05.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2245