Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1202437602 Internetové služby 60,00 s DPH 03.12.2024 MAXNETWORK, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2024
    Faktúra 2024354 Zabezp. BOZP 90,00 s DPH 03.12.2024 Lýdia Csenkeyová ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 04.12.2024
    Zmluva Prenájom nebytových priestorov 40.00/hod s DPH 27.11.2024 Futbalový klub Hrubá Borša, Jánovce o.z. Adél Radványi riaditeľka 20.01.2025
    Faktúra 8359908977 Telekomunikačné služby 20,50 s DPH 27.11.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.11.2024
    Faktúra 202411074 Školské ovocie 0,00 s DPH 27.11.2024 PD Hrušov ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 27.11.2024
    Faktúra 692024 Hygienické potreby 726,00 s DPH 22.11.2024 MIRDO s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 22.11.2024
    Faktúra TH - 2451784 Nájom VC 7030 70,21 s DPH 22.11.2024 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 22.11.2024
    Faktúra 2405623 Školenie k IS URBIS 75,00 s DPH 20.11.2024 MADE spol. s r. o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 20.11.2024
    Faktúra 04122024 Školenie - Novela zákona 40,00 s DPH 19.11.2024 RVC Rovinka ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.11.2024
    Faktúra 1052469757 Elektrina ZŠ 611,59 s DPH 18.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.11.2024
    Faktúra 8412473063 Plyn ZŠ 13 898,00 s DPH 18.11.2024 SPP a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.11.2024
    Faktúra 0040899676 Poplatky za telekom. služby 61,29 s DPH 18.11.2024 Orange Slovensko a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.11.2024
    Faktúra 2240045509 Poplatok za prenájom zariadenia 78,95 s DPH 18.11.2024 Konica Minolta Slovakia s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 18.11.2024
    Faktúra 5924025838 Ročný prístup VSSR 228,00 s DPH 18.11.2024 PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 19.11.2024
    Faktúra 8431048904 Vodné stočné 689,27 s DPH 08.11.2024 ZVS, a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 359324585 Telekomunikačné služby 25,72 s DPH 08.11.2024 Slovak Telekom a. s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra TH - 2451621 Nájom VC 7030 71,45 s DPH 08.11.2024 Simply supplies a.s. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 2614859 Prenájom rohoží 30,72 s DPH 08.11.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 08.11.2024
    Faktúra 70615515 Zborovňa komplet 1-12/2025 189,94 s DPH 06.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.11.2024
    Faktúra 131/2024 stravné - príspevok zamestnávateľa 111,60 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany Adél Radványi riaditeľka 06.11.2024
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/1940