Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	1402018	Zabezpečenie BOZP	55,00	s DPH	03.07.2018	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka	04.07.2018	04.07.2018
Faktúra	2230035731	Vyrovnanie	0,58	s DPH	27.09.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Faktúra	112/2023	stravné - príspevok zamestnávateľa	91,60	s DPH	03.10.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.10.2023
Faktúra	111/2023	stravné SF	114,50	s DPH	03.10.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.10.2023
Faktúra	110/2023	režijné náklady za stravu	458,00	s DPH	03.10.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.10.2023
Faktúra	1012365917	Elektrina ZŠ	2 650,85	s DPH	03.10.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.10.2023
Faktúra	20235324	Systémová podpora URBIS	78,96	s DPH	03.10.2023	MADE spol. s r. o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		03.10.2023
Faktúra	1202325228	Internetové služby	60,00	s DPH	02.10.2023	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		02.10.2023
Faktúra	2023318	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	02.10.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		02.10.2023
Faktúra	TH - 2351602	Nájom VC 7030	122,15	s DPH	29.09.2023	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		29.09.2023
Faktúra	8335127029	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	29.09.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		29.09.2023
Faktúra	202309067	Školské ovocie	0,00	s DPH	27.09.2023	PD Hrušov	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Zmluva		Prenájom nebytových priestorov	15.00/hod	s DPH	25.09.2023	Gymnathlon Slovensko/ zast. Jozefom Lehockým		Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Faktúra	70615515	Sprístupnenie - BezKriedy PLUS	48,00	s DPH	27.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Faktúra	2230035534	Inštalácia	130,80	s DPH	27.09.2023	Konica Minolta Slovakia s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Faktúra	202322332	Internetové služby	60,00	s DPH	27.09.2023	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.09.2023
Faktúra	1202310311	Nájom zariadenia Kyocera	397,85	s DPH	06.10.2023	Z+M servis a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		06.10.2023
Faktúra	2460337	Prenájom rohoží	35,40	s DPH	19.09.2023	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		19.09.2023
Faktúra	8331035765	Vodné stočné	220,97	s DPH	18.09.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		18.09.2023
Faktúra	1202309302	Prenájom zariadenia Kyocera	123,72	s DPH	18.09.2023	Z+M servis a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		18.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2147

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie