Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	20190010	maliarske práce	2 530,08	s DPH	18.03.2019	LEROX s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Radványi Adél	Riaditeľka		08.04.2019
Faktúra	2150252	Nájom WC 7435	28,18	s DPH	08.02.2021	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		08.02.2021
Faktúra	DLV2001194	Laptop	1 998,00	s DPH	19.11.2020	MAXNETWORK s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		19.11.2020
Faktúra	1402018	Zabezpečenie BOZP	55,00	s DPH	03.07.2018	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úlany	Adél Radványi	Riaditeľka	04.07.2018	04.07.2018
Faktúra	TH - 2351155	Nájom WC 7030	74,75	s DPH	27.07.2023	Simply supplies a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.07.2023
Faktúra	8331025934	Vodné stočné	735,44	s DPH	26.07.2023	ZVS, a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.07.2023
Faktúra	8403230791	Plyn ZŠ - vyúčtovanie	-1 967,79	s DPH	26.07.2023	SPP a.s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.07.2023
Faktúra	2442025	Prenájom rohoží	19,86	s DPH	21.07.2023	Lindström, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.07.2023
Faktúra	8330959302	Poplatky za telekom. služby	25,72	s DPH	21.07.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.07.2023
Faktúra	2023237	Zabezp. BOZP	90,00	s DPH	31.07.2023	Lýdia Csenkeyová	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		31.07.2023
Faktúra	9123002480	aSc Agenda Komplet ZŠ 2024	469,00	s DPH	27.07.2023	ASC s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		27.07.2023
Faktúra	8331550576	Poplatky za telekom. služby	20,50	s DPH	28.07.2023	Slovak Telekom a. s.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		28.07.2023
Faktúra	82/2023	stravné - SF	132,00	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		18.07.2023
Faktúra	1202319453	Internetové služby	60,00	s DPH	01.08.2023	MAXNETWORK, s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		01.08.2023
Faktúra	100/2023	režijné náklady za stravu	54,00	s DPH	01.08.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		01.08.2023
Faktúra	99/2023	stravné - príspevok zamestnávateľa	10,80	s DPH	01.08.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		01.08.2023
Faktúra	230100194	Diáre	33,72	s DPH	26.07.2023	MEGGY- T s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		26.07.2023
Faktúra	84/2023	Režijné náklady za stravu	528,00	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		18.07.2023
Faktúra	83/2023	stravné - príspevok zamestnávateľa	105,60	s DPH	17.07.2023	Školská jedáleň	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		18.07.2023
Faktúra	F523044915	Učebnice	1 032,50	s DPH	01.08.2023	Preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Adél Radványi	riaditeľka		02.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2079

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie